Contract Notice Detail
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Base Total Price:
774,521 Dominican Pesos
Request Reference:
IAD-DAF-CM-2019-0101
Request Name:
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO PARA SER REALIZADO EN EL PROYECTO AC-453- DUMIT BARAHONA.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESTACIÓN DE BOMBEO PARA SER REALIZADO EN EL PROYECTO AC-453- DUMIT BARAHONA.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
16/09/2019 08:08:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
17/09/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
17/09/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
18/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
18/09/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
18/09/2019 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/09/2019 10:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
18/09/2019 10:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/09/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
774,521.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.01
76,000.00
DOP
----
View
2.6.3.1.01
191,971.00
DOP
----
View
2.2.9.1.01
257,050.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
35,000.00
DOP
----
View
2.6.5.4.01
214,500.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1565892634865
4005
774,521.00
DOP
Vencido
20190913161159529.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/09/2019 11:29:08
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
17/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20190913145148363.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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20190913145124993.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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20190913154512153.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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20190913154507609.pdf
Other
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.678424
18/09/2019 11:47
702,908.3 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2019 00:41
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Ing Jose M Lopez, SRL
702,908.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
774,521.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
81101603 - Diseño de máqu
(...)
81101603 - Diseño de máquinas herramientas
2.2.8.7.01
REPARACIÓN DE SUCCION COMPLETA
1
UD
76,000
76,000.00
2
42272215 - Suministros de
(...)
42272215 - Suministros de chequeo de ventiladores
2.6.3.1.01
REPARACION DE CHEQUE DE10
1
UD
35,521
35,521.00
3
42272215 - Suministros de
(...)
42272215 - Suministros de chequeo de ventiladores
2.6.3.1.01
ACOPLAMIENTOS 100HP
1
UD
54,400
54,400.00
4
72102703 - Servicios de l
(...)
72102703 - Servicios de limpieza de suelos
2.2.9.1.01
REPARACIÓN ARRANCADOR 100 HP
1
UD
89,290
89,290.00
5
39121203 - Conductos eléc
(...)
39121203 - Conductos eléctricos
2.3.9.9.04
REPARACION DE BASE DE ESTRUCTURA DE BOMBA
1
UD
35,000
35,000.00
6
42272215 - Suministros de
(...)
42272215 - Suministros de chequeo de ventiladores
2.6.3.1.01
REPARACION DE TINA DE DESCARGA
15.7
MIL
6,500
102,050.00
7
72102703 - Servicios de l
(...)
72102703 - Servicios de limpieza de suelos
2.2.9.1.01
REHABILITACIÓN DE CANAL DE RIEGO
139.8
MIL
1,200
167,760.00
8
40101504 - Compuertas de
(...)
40101504 - Compuertas de ventilación
2.6.5.4.01
REPARACION DE COMPUERTAS 1.0X0.8 MT
13
UD
16,500
214,500.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.150644
La lista de oferentes del proceso IAD-DAF-CM-2019-0101 publicada por Instituto Agrario Dominicano
18/09/2019 11:29
(UTC -4 hours)
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