Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 9,325.9 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2019-0379   Request Name: Compra de materiales que serán utilizados en la Jornada Dominicana Limpia.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales que serán utilizados en la Jornada Dominicana Limpia.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/09/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/09/2019 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 13/09/2019 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/09/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/09/2019 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/09/2019 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/09/2019 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/09/2019 11:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/09/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 9,325.90 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 2,941.60  DOP ---- View 2.3.9.3.01 2,480.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 300.00  DOP ---- View 2.3.7.2.05 3,604.30  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 676-2019 1 11,000.00  DOP Vencido 3.Cet. Apropiacion Presupuestaria.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/09/2019 12:46:07 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/09/2019 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 1.Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 2.S_C.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 3.Cet. Apropiacion Presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.676919 13/09/2019 16:36 10,030 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 03:46 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Sancus Distributions, SRL 10,030 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 9,325.90           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Transparentes de 55 Galones. 150 UD 6 900.00           2 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 Fundas Transparentes de 22 Galones. 150 UD 5 750.00           3 42132205 - Guantes de cir(...)42132205 - Guantes de cirugía 2.3.9.3.01 Guantes látex (PARES). 200 UD 4 800.00           4 46182005 - Filtros o acce(...)46182005 - Filtros o accesorios para máscaras o respiradores 2.3.9.9.04 Mascarillas. 100 UD 3 300.00           5 42141503 - Toallitas de p(...)42141503 - Toallitas de preparación de la piel 2.3.9.3.01 Toallas Húmedas (CAJAS). 2 CAJ 840 1,680.00           6 10191509 - Insecticidas 2.3.7.2.05 Repelentes. 10 UD 360.43 3,604.30           7 47131604 - Escobas 2.3.9.1.01 Escobillones. 4 UD 322.9 1,291.60 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.149721 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2019-0379 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 13/09/2019 12:46 (UTC -4 hours) Detail