Contract Notice Detail

This Request was cancelled by the buyer Procuraduría General de la República on 10/10/2019 17:42:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: declaramos desierto el proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0249, en virtud de que las especificaciones técnicas suministradas por el departamento requirente, no permiten escoger ofertas técnicamente adecuadas a las necesidades de la entidad contratante.

Summary Information Summary Information Base Total Price: 870,800 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0249   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL PROYECTO DE REUBICACIÓN DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN, S/R 019-5529   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE PINTURAS PARA EL PROYECTO DE REUBICACIÓN DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN, S/R 019-5529   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 13/09/2019 16:03:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 16/09/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 17/09/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/09/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/09/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/09/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/09/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 870,800.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 865,800.00  DOP ---- View 2.2.4.2.01 5,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2.3.7.2.06 1 870,800.00  DOP Vencido CERT..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERT..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución -         Subtotal 870,800.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA ACRÍLICA COLOR BLANCO 00 200 UD 1,100 220,000.00         2 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA TEXTURIZADA (REVERTEX) GRUESA 90 UD 1,500 135,000.00         3 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 CUBETA DE PINTURA ACRÍLICA COLOR AZUL CLARO NO. 05 8 UD 5,500 44,000.00         4 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 GALON DE PINTURA ACRÍLICA GRIS CLARO 63 UD 1,100 69,300.00         5 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 CUBETA DE IMPERMEABILIZANTE URETHANIZER DE TECHO 53 UD 7,500 397,500.00         6 78101802 - Servicios tran(...)78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional 2.2.4.2.01 TRANSPORTE 1 UD 5,000 5,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.710961 Cancelación del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0249 10/10/2019 17:42 (UTC -4 hours) Detail