Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
767,270 Dominican Pesos
Request Reference:
HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0085
Request Name:
Adquisición Materiales Serigrafia
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición Materiales Serigrafia para uso en este Centro de Salud,Aprobado mediante Oficio No.3704, de Fecha 10/09/2019,del Director General del Hospital Central de las Fuerzas Armadas.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Ortega y Gasset esq, Heriberto Pieter No. 1, Enc. Naco Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
13/09/2019 08:30:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
16/09/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
16/09/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
17/09/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
17/09/2019 08:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/09/2019 08:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
17/09/2019 08:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/09/2019 08:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
17/09/2019 08:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
767,270.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
767,270.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
1
1
767,270.00
DOP
Vencido
Certificacin.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
18/09/2019 14:59:11
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
13/09/2019 14:55:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
16/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Certificacin.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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FICHA TECNICA.doc
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.678227
20/09/2019 10:48
540,033.61 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2019 07:13
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
K&T Servicios Multiples, SRL
540,033.61 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
767,270.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44102004 - Láminas creati
(...)
44102004 - Láminas creativas
2.3.9.9.01
Bloc de Licencia medica a un Color con dos Copia a 1/2 Carta
782
UD
325
254,150.00
2
44102004 - Láminas creati
(...)
44102004 - Láminas creativas
2.3.9.9.01
Unidades de Targeta Rosada For,43
3,000
UD
50
150,000.00
3
44102004 - Láminas creati
(...)
44102004 - Láminas creativas
2.3.9.9.01
Bioc de Resetario General
2,024
UD
130
263,120.00
4
44102004 - Láminas creati
(...)
44102004 - Láminas creativas
2.3.9.9.01
Unidades de Brochure para la Feria del Libro
2,000
UD
50
100,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.150756
La lista de oferentes del proceso HOSPITAL CENTRAL FFA-DAF-CM-2019-0085 publicada por Hospital Central de las FFAA
18/09/2019 14:59
(UTC -4 hours)
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