Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	76,600 Dominican Pesos
Request Reference:	INAP-UC-CD-2019-0167
Request Name:	SERV. DE COFFEBREAK Y ALQUILERES, PARA CONFERENCIA AL SERVIDOR PUBLICO DIGITAL
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	SERV. DE COFFEBREAK Y ALQUILERES, PARA CONFERENCIA AL SERVIDOR PUBLICO DIGITAL
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Services
Subtype of Contract:	Services
Place of works:	EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	12/09/2019 11:59:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	12/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	12/09/2019 12:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	12/09/2019 12:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	12/09/2019 12:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	12/09/2019 12:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	12/09/2019 12:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/09/2019 12:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	12/09/2019 12:07:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

76,600.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.1.1.01	76,600.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	931	1	0.00 DOP	Vencido	a cofee.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

12/09/2019 12:20:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	13/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD C Y A.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD C Y A.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.676030

12/09/2019 12:23

90,388 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 21:51

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

D Anali, SRL

90,388 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

ALIMENTOS PREPARADOS

Subtotal
76,600.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

50201706 - Café

2.3.1.1.01

COFFEBREAK MATUTINO VIERNES DE SEPTIEMBRE 2019

PAQ

14,500

14,500.00

Mis observaciones:CANAPE VARIADO MINI WRAP DE CREMA DE POLLO Y QUESO QUICHE LORAINE RICOTA Y ESPNACA JUGO NATURAL HIELO

50161814 - Azúcar o susti(...)

2.3.1.1.01

ESTACION LIQUIDA BEBIDAS CAFE, AZUCAR PARDA, ESPLENDA, CREMORA VIERNES DE SEPTIEMBRE 2019

8,120

8,120.00

50202301 - Agua

2.3.1.1.01

UTENSILIO ALQUILERES VIERNES DE SEPTIEMBRE 2019

3,460

3,460.00

Mis observaciones:1 MESA RECTANGULAR 2 MESAS RECTANGULAR 100 VASOS DESECHABLE CUCHARA PARA CAFE REMOVEDOR 100 PLATO DE PICADERA

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

DESECHABLE VIERNES DE SEPTIEMBRE 2019

CAJ

4,380

4,380.00

50202305 - Jugo fresco

2.3.1.1.01

MOZO VIERNES DE SEPTIEMBRE 2019

CAJ

1,500

1,500.00

50202302 - Hielo

2.3.1.1.01

TRANSPORTE VIERNES DE SEPTIEMBRE 2019

1,200

1,200.00

50202302 - Hielo

2.3.1.1.01

COFFEBREAK MATUTINO MARTES 17 DE SEPTIEMBRE 2019

21,750

21,750.00

Mis observaciones:CANAPE VARIADO MINI WRAP DE CREMA DE POLLO Y QUESO QUINCHE LORRAINME RICOTA Y ESPINACA

50202302 - Hielo

2.3.1.1.01

ESTACION LIQUIDA BEBIDA CAFE, AZUCAR, PARDA, ESPLENDA, CREMORA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE 2019

11,150

11,150.00

Mis observaciones:ESTACION DE CAFE, CREMORA, AZUCAR PARDA Y ESPLENDA JUGOS NATURALES BOTELLITAS DE AGUA HIELO

50202302 - Hielo

2.3.1.1.01

UTENSILIO ALQUILERES MARTES 17 DE SEPTIEMBRE 2019

3,460

3,460.00

Mis observaciones:1 MESA RECTANGULAR 2 MESAS RECTANGULARES 150 VASOS DESECHABLE CUCHARA PARA CAFE REMOVEDOR 150 PLATOS DE PICADERA 150 VASOS PARA JUGO BIODEGRADABLE

50202302 - Hielo

2.3.1.1.01

DESECHABLE PAQUETE DE SERVILLETA MARTES 17 DE SEPTIEMBRE 2019

4,380

4,380.00

50202302 - Hielo

2.3.1.1.01

MOZO MARTES 17 DE SEPTIEMBRE 2019

1,500

1,500.00

50202302 - Hielo

2.3.1.1.01

TRANSPORTE MARTES 17 DE SEPTIEMBRE 2019

1,200

1,200.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.149372	La lista de oferentes del proceso INAP-UC-CD-2019-0167 publicada por Instituto Nacional de Administración Pública	12/09/2019 12:20 (UTC -4 hours)	Detail