Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	87,261 Dominican Pesos
Request Reference:	INDOCAFE-UC-CD-2019-0205
Request Name:	COMPRA DE CIEN (100) POLO BORDADOS Y CIEN (100) GORRAS BORDADAS.
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRA DE CIEN (100) POLO BORDADOS Y CIEN (100) GORRAS BORDADAS, CON EL LOGO INSTITUCIONAL, LOS CUALES SE UTILIZARAN POR LOS TECNICOS DE LA REGIONAL NORCENTRAL DE ESTE INSTITUTO.
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	11/09/2019 11:21:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	11/09/2019 11:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	11/09/2019 11:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	11/09/2019 11:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	11/09/2019 11:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	11/09/2019 11:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	11/09/2019 11:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/09/2019 11:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	11/09/2019 11:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

87,261.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.2.3.01	87,261.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2018	EG1567000828708KW6er	2967	87,261.00 DOP	Vencido	20190910_867.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/09/2019 14:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	12/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
20190910_867.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
20190910_868.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
20190910_868.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.675630

16/09/2019 15:25

87,261 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 09:44

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Jochy Autograf, SRL

87,261 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
87,261.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

53103001 - Camisetas (t-s(...)

2.3.2.3.01

POLOS BORDADOS

100

531

53,100.00

Mis observaciones:Polo bordado azul y (o) crema

53102516 - Gorras

2.3.2.3.01

GORRAS BORDADAS

100

341.61

34,161.00

Mis observaciones:Gorras bordadas azul marino

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.149125	La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-UC-CD-2019-0205 publicada por Instituto Dominicano del Café	11/09/2019 14:51 (UTC -4 hours)	Detail