Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 470,030 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0242   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES GRUESOS PARA TRABAJOS DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN, S/R 019-5512.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES GRUESOS PARA TRABAJOS DEL PLAN DE HUMANIZACIÓN, S/R 019-5512.   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 11/09/2019 12:08:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 12/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 12/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 13/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 13/09/2019 12:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 13/09/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 13/09/2019 12:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/09/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 13/09/2019 12:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 470,030.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.2.4.2.01 8,000.00  DOP ---- View 2.3.6.1.01 35,530.00  DOP ---- View 2.3.6.4.04 301,500.00  DOP ---- View 2.3.6.1.05 125,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2.3.6.4.04 1 470,030.00  DOP Vencido CERT..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 13/09/2019 12:49:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 13/09/2019 11:54:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERT..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA 0242.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download SOL..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.678002 17/09/2019 11:39 466,721.64 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/09/2019 02:40 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Maroctac Comercial, SRL 466,721.64 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 470,030.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30131501 - Bloques de cem(...)30131501 - Bloques de cemento 2.3.6.1.01 BLOCK DE 06 935 UD 38 35,530.00         2 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METRO DE ARENA TRITURADA 92 M3 1,800 165,600.00         3 11111701 - Arena de sílic(...)11111701 - Arena de sílice 2.3.6.4.04 METRO DE ARENA ITABO 93 M3 1,100 102,300.00         4 11111611 - Gravilla 2.3.6.4.04 METRO DE GRAVA DE 3/8 A 1/2 21 M3 1,600 33,600.00         5 30131704 - Losas o baldos(...)30131704 - Losas o baldosas de cerámica 2.3.6.1.05 METRO DE CERAMICA DE PISO COLOR CREMA DE 45X45 250 M2 500 125,000.00         6 78101802 - Servicios tran(...)78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional 2.2.4.2.01 TRANSPORTE 1 UD 8,000 8,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.149723 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0242 publicada por Procuraduría General de la República 13/09/2019 12:49 (UTC -4 hours) Detail