Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 87,500 Dominican Pesos   Request Reference: PROCURADURIA-UC-CD-2019-0540   Request Name: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 019-5514.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQ. Y SUMINISTRO DE MATERIALES DE PLOMERÍA PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE GUERRA, S/R 019-5514.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/09/2019 10:01:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/09/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/09/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/09/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/09/2019 13:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/09/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/09/2019 13:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/09/2019 13:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/09/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 87,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.2.01 30,000.00  DOP ---- View 2.3.6.2.02 40,000.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 9,000.00  DOP ---- View 2.2.4.2.01 8,500.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 2.3.6.2.02 1 87,500.00  DOP Vencido cert..pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/09/2019 16:34:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Justification Document Download   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/09/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type cert..pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download listado.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download sol..pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.674859 11/09/2019 09:05 100,005 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/09/2019 06:42 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             FL&M Comercial, SRL 100,005 Dominican Pesos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución -         Subtotal 87,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 30181511 - Inodoros o exc(...)30181511 - Inodoros o excusados 2.3.6.2.01 INODORO COMPLETO 5 UD 6,000 30,000.00         2 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.02 LAVAMANOS COMPLETO C/ PEDESTAL 5 UD 2,500 12,500.00         3 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.02 LAVADERO DE GRANITO DE UNA BOCA DE 0.8X0.6 MTS 5 UD 3,000 15,000.00         4 30181504 - Lavamanos 2.3.6.2.02 FREGADERO SENCILLO 5 UD 2,500 12,500.00         5 52141520 - Mezcladoras pa(...)52141520 - Mezcladoras para uso doméstico 2.6.1.4.01 MEZCLADORA DE PUÑO PARA DUCHA 5 UD 1,800 9,000.00         6 78101802 - Servicios tran(...)78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional 2.2.4.2.01 TRANSPORTE 1 UD 8,500 8,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.148884 La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-UC-CD-2019-0540 publicada por Procuraduría General de la República 10/09/2019 16:34 (UTC -4 hours) Detail