Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 200,000 Dominican Pesos   Request Reference: HDSS-DAF-CM-2019-0037   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE OCTUBRE -DICIEMBRE 2019   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO TRIMESTRE OCTUBRE -DICIEMBRE 2019   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C PEDRO FCO. BONO #9 CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/09/2019 16:11:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 13/09/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 16/09/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 17/09/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 17/09/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 17/09/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 17/09/2019 16:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 17/09/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 42,834.78 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.5.7.01 9,075.18  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,029.96  DOP ---- View 2.3.7.2.99 5,946.19  DOP ---- View 2.3.9.9.01 644.35  DOP ---- View 2.3.9.6.01 5,409.92  DOP ---- View 2.3.6.3.04 253.10  DOP ---- View 2.6.9.6.01 18,348.00  DOP ---- View 2.3.6.3.06 1,128.08  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year 0   PAGO DE MATERIALES DE MANTENIMIENTO 42,834.78  DOP Noviembre 2019 Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 CC-243-19 1 42,834.78  DOP Vencido CC-243-2019 FRRETERIA OCHOA.pdf 2021 CC-243-2019 1 42,834.78  DOP Vencido CC-243-2019 FRRETERIA OCHOA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 18/09/2019 15:39:13 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 11/09/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type HDSS-+DAF-CM-2019-0037.jpg Solicitud Compra o Contratación Download HDSS-DAF-CM-2019-0037 2.jpg Solicitud Compra o Contratación Download HDSS-DAF-CM-2019-0037 3.jpg Solicitud Compra o Contratación Download CEF-156-2019 1.jpg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download CEF-156-2019 2.jpg Certificado de Apropiación Presupuestaria Download FICHA TECNICA .docx Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.679147 19/09/2019 14:26 97,838.18 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 08:59 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Ferretería Ochoa, SA 42,834.78 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail           Bellon, SAS 55,003.4 Dominican Pesos Download Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         MANTENIMIENTO -         Subtotal 200,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12163902 - Removedores o (...)12163902 - Removedores o convertidores de incrustaciones 2.3.7.2.99 LIMPIADOR ACID COIL P/ AIRE X 12 2 UD 300 600.00         2 30111601 - Cemento 2.6.5.7.01 CEMENTO BLANCO LBS 10 LB 10 100.00           3 23153034 - Rieles de máqu(...)23153034 - Rieles de máquina 2.6.5.7.01 MAGA 3 UD 1,000 3,000.00           4 26111601 - Generadores di(...)26111601 - Generadores diesel 2.6.5.7.01 POWER PACK PEQUEÑO 5 UD 300 1,500.00           5 26111601 - Generadores di(...)26111601 - Generadores diesel 2.6.5.7.01 POWER PACK GRANDE 3 UD 400 1,200.00           6 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.6.5.7.01 EXTENSION P/ BOQUILLA 10 UD 47 470.00           7 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.6.5.7.01 EXTENSION P/ TELEFONO 75 PIE 5 UD 55 275.00           8 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.6.5.7.01 EXTENSION PUÑO P/TELEFONO 15 PIE 15 UD 12 180.00           9 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.6.5.7.01 EXTENSIÓN TELÉFONO 100 PIE 5 UD 160 800.00           10 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.6.5.7.01 EXTENSION TELEFONO 50 PIE 5 UD 78 390.00           11 26121601 - Cable de calen(...)26121601 - Cable de calentamiento 2.6.5.7.01 CABLE PARA TESTER JUEGO 1 FT 10 10.00           12 26131604 - Filtros fijos 2.6.5.7.01 FILTRO ROSCABLE 083 5 UD 260 1,300.00           13 86131502 - Pintura 2.2.8.7.04 ROLO P/PINTAR ANTIGOTAS 5 UD 176 880.00           14 31161701 - Tuercas de anc(...)31161701 - Tuercas de anclaje 2.3.9.8.01 TUERCA 5/8 PULG 10 UD 4 40.00         15 30181511 - Inodoros o exc(...)30181511 - Inodoros o excusados 2.3.9.9.01 LLAVE P/ LAVAMANO SENCILLA 25 UD 184 4,600.00         16 31162416 - Pasadores de c(...)31162416 - Pasadores de conexión o acoplamiento 2.3.9.8.01 TARUGO GRIS 100 UD 3 300.00         17 31162416 - Pasadores de c(...)31162416 - Pasadores de conexión o acoplamiento 2.3.9.8.01 TARUGO P/ SHEEROCK 50 UD 1 50.00         18 31162416 - Pasadores de c(...)31162416 - Pasadores de conexión o acoplamiento 2.3.9.8.01 TARUGO DE EXPANSION 5/8 10 UD 15 150.00         19 31211904 - Brochas 2.3.9.8.01 BROCHA DE 3 PULG 5 UD 41 205.00         20 31211904 - Brochas 2.3.9.8.01 BROCHA 2 5 UD 23 115.00           21 31211604 - Diluyentes par(...)31211604 - Diluyentes para pinturas 2.3.7.2.06 THINNER 2 GAL 301 602.00           22 32101503 - Conjuntos de c(...)32101503 - Conjuntos de circuitos mixtos 2.3.9.6.01 TIME DE LAY 10 UD 300 3,000.00           23 23121501 - Maquinaria par(...)23121501 - Maquinaria para bordados 2.6.5.7.01 CAPACITOR 7.5 A 370 5 UD 3,000 15,000.00           24 32121501 - Capacitores fi(...)32121501 - Capacitores fijos 2.3.9.6.01 CAPACITOR 5 MKF A 220V 5 UD 85 425.00           25 39111505 - Iluminación em(...)39111505 - Iluminación empotrada 2.3.9.6.01 BOMBILLO AHORADORES G.E 5 UD 93 465.00           26 39111505 - Iluminación em(...)39111505 - Iluminación empotrada 2.3.9.6.01 BOMBILLO P/ LAMPARA DE MERCURIO 3 UD 26 78.00         27 39121529 - Contactores 2.6.5.6.01 CONTACTOR MAGNÉTICO 220 V 40 AMP 10 UD 425 4,250.00         28 39121412 - Conectores de (...)39121412 - Conectores de soporte posterior 2.6.5.6.01 CONTACTOR 220 24 V 1 UD 59 59.00           29 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 BREAKER DOBLE 40/ AMPERE 5 UD 784 3,920.00           30 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 BREAKER 60 AMPERE 220V 5 UD 437 2,185.00           31 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 BREAKER DE 100 AMPERE 5 UD 615 3,075.00         32 30111601 - Cemento 2.6.5.7.01 CEMENTO TANGIT 1 UD 222 222.00         33 31162402 - Cerraduras 2.3.9.8.01 CERRADURA CON LLAVE 10 UD 700 7,000.00           34 31161729 - Tuercas estria(...)31161729 - Tuercas estriadas 2.3.9.8.01 CUCULLERA DE 2 10 UD 200 2,000.00           35 31161729 - Tuercas estria(...)31161729 - Tuercas estriadas 2.3.9.8.01 FILTRO ROSCABLE TGM -163 5 UD 410 2,050.00           36 86131502 - Pintura 2.2.8.7.04 PINTURA BLANCO 00 CUB 8 GAL 1,088 8,704.00           37 86131502 - Pintura 2.2.8.7.04 PINTURA EN TARRO ACRILICA 4 GAL 4,000 16,000.00           38 12142104 - Gas dióxido de(...)12142104 - Gas dióxido de carbono 2.3.7.2.99 GAS FREON R22-30LB 2 UD 3,500 7,000.00           39 26131603 - Rejillas de ag(...)26131603 - Rejillas de agua 2.3.9.8.01 CUCULLERA DE METAL 10 UD 200 2,000.00           40 26121536 - Cordón de exte(...)26121536 - Cordón de extensión 2.3.9.6.01 EXTENCION PUÑO TELEFONO 10 PIES 15 UD 250 3,750.00           41 31201501 - Cinta de ducto(...)31201501 - Cinta de ductos 2.3.9.9.01 MASKING TAPE P/PINTURA 5 UD 200 1,000.00           42 39121601 - Breakers de ci(...)39121601 - Breakers de circuito 2.6.5.6.01 BREAKER 50 AMP 220V 2 POLOS 5 UD 3,000 15,000.00           43 40142321 - Acoplamientos (...)40142321 - Acoplamientos de reducción de tubería 2.3.6.3.04 REDUCCION BUSHING 2 * 1 1/2 10 UD 4,500 45,000.00           44 12142104 - Gas dióxido de(...)12142104 - Gas dióxido de carbono 2.3.7.2.99 FREON R410 30LB 1 LB 8,000 8,000.00           45 30151601 - Plafones de te(...)30151601 - Plafones de tejado 2.6.9.6.01 LAMPARA 2*4 P/ PLAFONES 10 UD 2,050 20,500.00           46 31161503 - Clavo-tornillo 2.3.6.3.06 CLAVOS CON ARANDELA 1 1/2 200 UD 50 10,000.00           47 31161701 - Tuercas de anc(...)31161701 - Tuercas de anclaje 2.3.6.3.06 ESPARRAGOS DE 5/8 5 UD 200 1,000.00           48 40141607 - Válvulas de bo(...)40141607 - Válvulas de bola 2.3.6.3.04 VALVULA DE SERVICIO 5 UD 310 1,550.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.150783 La lista de oferentes del proceso HDSS-DAF-CM-2019-0037 publicada por Hospital Docente Semma Santiago 18/09/2019 15:39 (UTC -4 hours) Detail