Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 71,632 Dominican Pesos   Request Reference: DGM-UC-CD-2019-0302   Request Name: Componentes de vehículos   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Componentes de vehículos   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/09/2019 12:20:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 10/09/2019 12:11:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 10/09/2019 12:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 10/09/2019 12:13:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 10/09/2019 12:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 10/09/2019 12:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 10/09/2019 12:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/09/2019 12:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 10/09/2019 12:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 71,632.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.1.99 2,500.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 2,600.00  DOP ---- View 2.3.7.2.06 15,780.00  DOP ---- View 2.2.7.1.03 5,000.00  DOP ---- View 2.3.7.2.99 2,100.00  DOP ---- View 2.6.9.5.02 12,900.00  DOP ---- View 2.3.6.2.01 18,400.00  DOP ---- View 2.3.6.3.07 12,352.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 0202 37921 80,004.00  DOP Vencido APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/09/2019 15:32:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/09/2019 15:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type REQUERIMIENTOS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download REQUERIMIENTOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.674742 10/09/2019 15:44 80,004 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 06:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           HR Auto Service, SRL 80,004 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 71,632.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 15111506 - Acetileno 2.3.7.1.99 Acetileno 1 UD 2,500 2,500.00         2 23131506 - Ruedas para pu(...)23131506 - Ruedas para pulir 2.3.9.8.01 Disco para pulir 16 4 UD 650 2,600.00         3 31211504 - Pinturas de re(...)31211504 - Pinturas de revestimiento 2.3.7.2.06 Galones de ferre 3 UD 725 2,175.00           4 11111502 - Material de re(...)11111502 - Material de relleno 2.2.7.1.03 Galones de relleno 2 UD 2,500 5,000.00           5 31201605 - Masillas 2.3.7.2.99 Galón de masilla 1 UD 2,100 2,100.00         6 60121001 - Pinturas 2.6.9.5.02 Galones de pinturas roja 3 UD 4,300 12,900.00         7 31211511 - Bases de ureta(...)31211511 - Bases de uretano 2.3.7.2.06 Galones de clear uretano 2 UD 3,100 6,200.00         8 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Lijas 36 10 UD 55 550.00         9 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Lijas 80 10 UD 55 550.00         10 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Guallo 1 UD 425 425.00         11 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Lijas 220 10 UD 65 650.00         12 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Lijas 360 10 UD 65 650.00         13 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Lijas 800 10 UD 65 650.00         14 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Galones de thiner 6 UD 380 2,280.00         15 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 Masking tape 10 UD 165 1,650.00         16 49101613 - Cristales de v(...)49101613 - Cristales de vidrio 2.3.6.2.01 Cristal delantero F-101 1 UD 9,500 9,500.00           17 11101707 - Magnesio 2.3.6.3.07 Aro no. 17 de magnesio 1 UD 12,352 12,352.00         18 49101613 - Cristales de v(...)49101613 - Cristales de vidrio 2.3.6.2.01 Cristal de puerta trasera derecha F-160 1 UD 8,900 8,900.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.148842 La lista de oferentes del proceso DGM-UC-CD-2019-0302 publicada por Dirección General de Migración 10/09/2019 15:32 (UTC -4 hours) Detail