Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
849,553 Dominican Pesos
Request Reference:
PROMESECAL-DAF-CM-2019-0050
Request Name:
Adquisición de bebidas e insumos para consumo de los colaboradores de la institución
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de bebidas e insumos para consumo de los colaboradores de la institución
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Konrad Adenauer, Prolongación Charles de Gaulle, Municipio Santo Domingo Norte Santo Domingo Norte Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/09/2019 12:15:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/09/2019 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/09/2019 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
17/09/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/09/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/09/2019 14:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
18/09/2019 14:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
849,553.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
849,553.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG15653676512154eafK
6109
1,002,472.54
DOP
Vencido
CAP BEBIDAS.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/09/2019 11:38:58
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
10/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
11/09/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
11/09/2019 14:42:49
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
11/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
12/09/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Solicitud compra CM-2019-0050.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Especificaciones Tecnicas CM-2019-0050.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Req. bebidas en insumos.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Catalogo de Muestras Bebidas e insumos.xlsx
Other
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Catalogo de Oferta Economica (CM) Bebidas e insumos.xlsx
Oferta Económica (Cotización)
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CAP Bebidas e insumos.pdf
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Convocatoria CM-2019-0050.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.679224
20/09/2019 09:50
894,345.4 Dominican Pesos
Final Report:
27/09/2019 08:53
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Empresarial ONI3, SRL
781,595.4 Dominican Pesos
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Agua Crystal, SA
112,750 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Alimentos y Bebidas
-
Subtotal
849,553.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Agua purificada en botella, 16 Onzas (con etiqueta de información de producto)
2,500
UD
7.63
19,075.00
2
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Agua purificada en botellón (con etiqueta de información de producto)
2,000
UD
41.6
83,200.00
3
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Azúcar blanca (Paquete 5 Libras, en sacos de 10 Paquetes) con información de producto por unidad
1,000
UD
123
123,000.00
4
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Café tostado y molido, empacado al vacío (Paquete 1 Libra)
2,600
UD
216.8
563,680.00
5
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Sustituto de crema para café en polvo (tipo Cremora) 624Grs.
250
UD
132
33,000.00
6
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Té frío, sabor Frambuesa (5 Libras)
20
UD
689.95
13,799.00
7
50201706 - Café
2.3.1.1.01
Té frío, sabor Limón (5 Libras)
20
UD
689.95
13,799.00
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.150974
La lista de oferentes del proceso PROMESECAL-DAF-CM-2019-0050 publicada por Programa de Medicamentos Esenciales
19/09/2019 11:38
(UTC -4 hours)
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