Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 212,460 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2019-0431   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE REDES   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA EL DEPARTAMENTO DE REDES   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 10/09/2019 12:45:04 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 11/09/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 11/09/2019 17:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 12/09/2019 12:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 12/09/2019 12:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 12/09/2019 12:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 12/09/2019 12:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2019 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 12/09/2019 12:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 212,460.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.6.01 201,460.00  DOP ---- View 2.3.5.5.01 9,700.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 1,300.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG156760682248208Pep 5832 212,460.00  DOP Vencido Escaneo1194.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 19/09/2019 13:40:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 No 11/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo1194.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo1193.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Escaneo1192.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.679136 30/09/2019 11:16 236,566.4 Dominican Pesos Active           Final Report: 30/09/2019 11:16 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Datacell, SRL 236,566.4 Dominican Pesos Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 212,460.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 MODULAR JACK, CAT6 100 UD 488 48,800.00           2 31251601 - Efectores fina(...)31251601 - Efectores finales robóticos 2.3.5.5.01 FACE PLATE DE IP 50 UD 130 6,500.00           3 31251601 - Efectores fina(...)31251601 - Efectores finales robóticos 2.3.5.5.01 FACE PLATE DE 4P 20 UD 160 3,200.00         4 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 PATCH CORD 3FT CAT 6 200 UD 451 90,200.00         5 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 NETWORK TESTER ( PROBADOR DE CABLE DE RED CON GENERADOR Y TRACER) 2 UD 3,910 7,820.00           6 40141919 - Conductos o re(...)40141919 - Conductos o red de conductos de aluminio 2.3.6.3.04 CRIMP TOOLS 2 UD 650 1,300.00         7 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 CONECTOR RJ45, CAT 6 1,000 UD 22 22,000.00         8 26111701 - Baterías recar(...)26111701 - Baterías recargables 2.3.9.6.01 BATERÍAS DE 9 V CUADRADA RECARGABLE+ CARGADOR 20 UD 1,632 32,640.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.679136 Informe final de la selección DO1.AWD.679136 30/09/2019 11:16 (UTC -4 hours) Detail FinalReport DO1.MSG.151053 La lista de oferentes del proceso MIREX-DAF-CM-2019-0431 publicada por Ministerio de Relaciones Exteriores 19/09/2019 13:40 (UTC -4 hours) Detail