Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
677,210 Dominican Pesos
Request Reference:
CESFRONT-DAF-CM-2019-0038
Request Name:
Adquisición de electrodomésticos y útiles varios
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de electrodomésticos y útiles varios
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Dajabón Dajabón CIBAO NOROESTE REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/09/2019 15:41:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2019 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
12/09/2019 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/09/2019 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/09/2019 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
12/09/2019 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
12/09/2019 15:55:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
12/09/2019 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
677,210.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.2.1.01
267,500.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
2,675.00
DOP
----
View
2.6.1.1.01
20,890.00
DOP
----
View
2.3.2.3.01
342,495.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
43,650.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
703
1
679,350.20
DOP
Vencido
PREVISION.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
17/09/2019 11:21:25
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
12/09/2019 08:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/09/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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FICHAS TECNICAS.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
PREVISION.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.677715
19/09/2019 11:18
679,350.2 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2019 06:11
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Basswood Worldwide Marketing, SRL
679,350.2 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
677,210.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52161505 - Televisores
2.6.2.1.01
TELEVISOR LCD SMART DE 43" CON BASE PARA PARED
5
UD
53,500
267,500.00
2
32101622 - Memoria flash
2.3.9.2.01
MEMORIA USB DE 4 GB
5
UD
535
2,675.00
3
56101712 - Pedestales
2.6.1.1.01
PEDESTAL P/PLASMA LCD CON PLATAFORMA
1
UD
20,890
20,890.00
4
53121706 - Maletines para
(...)
53121706 - Maletines para computador
2.3.2.3.01
BULTO PARA LAPTO IMPRESO CON 2 LOGOS A UN COLOR Y PERSONALIZADO
35
UD
5,015
175,525.00
5
53121706 - Maletines para
(...)
53121706 - Maletines para computador
2.3.2.3.01
BULTO PARA LAPTO IMPRESO CON 2 LOGOS A UN COLOR
12
UD
4,350
52,200.00
6
53102505 - Sombrillas
2.3.2.3.01
PARAGUAS BLANCO IMPRESO EN 4 PANELES LOGO FULL COLOR
46
UD
2,495
114,770.00
7
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
CONTACTOR SERIE NC2 DE 400A, 3 POLOS, 220V 50/60HZ
1
UD
43,650
43,650.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.150288
La lista de oferentes del proceso CESFRONT-DAF-CM-2019-0038 publicada por Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza
17/09/2019 11:21
(UTC -4 hours)
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