Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
511,500 Pesos Dominicanos
Request Reference:
MISPAS-DAF-CM-2019-0323
Request Name:
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE REFRIGERIOS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE REFRIGERIOS PARA SER SERVIDOS EN LA JORNADA DE LOS TALLERES ¨HUMANIZACIÓN EN MOMENTOS DE EMERGENCIAS¨ SEGÚN COMUNICACIÓN DGEM-1101-2019 D/F 23/08/2019, SUSCRITA POR EL LIC. MAYOBANEX MONTERO TAPIA, DIRECTOR GENERAL DE EMERGENCIAS MÉDICAS 9-1-1/CRUE.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. Dr. Héctor Homero Hérnandez, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
10/09/2019 17:59:02
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
11/09/2019 13:14:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
11/09/2019 15:52:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
12/09/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
12/09/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
13/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
16/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
30/09/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
511,500.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.6.01
511,500.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2019
2019
511,500.00
DOP
Vencido
FONDO 0323.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2019 17:28:13
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
11/09/2019 20:37:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
12/09/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA 0323.pdf
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FONDO 0323.pdf
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INICIO 0323.pdf
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CONVOCATORIA 0323.pdf
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TERMINOS DE REFERENCIA 0323.pdf
Terms and Conditions
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CRONOGRAMA DE TALLERES.pdf
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LISSTA DE BIENES 0323.pdf
Other
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REQUERIMIENTO 0323.pdf
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.676432
13/09/2019 17:39
496,800 Pesos Dominicanos
Canceled
Final Report:
13/09/2019 17:39
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Martínez Torres Traveling, SRL
496,800 Pesos Dominicanos
DO1.AWD.723318
12/12/2019 11:36
496,800 Pesos Dominicanos
Active
Final Report:
12/12/2019 11:36
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Martínez Torres Traveling, SRL
496,800 Pesos Dominicanos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Servicio de Almuerzos y Refrigerios
-
Subtotal
511,500.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.8.6.01
SERVICIO DE REFRIGERIO PARA 70 PERSONAS POR DIEZ (10) DÍAS. SÁBADOS DEL 14/09/19 AL 16/11/19.
1
UD
465,500
465,500.00
Mis observaciones:
Las especificaciones se encuentran anexas en la ficha técnica.
FICHA 0323.pdf
2
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.8.6.01
BOTELLAS DE AGUA
700
UD
20
14,000.00
3
90101604 - Servicios de c
(...)
90101604 - Servicios de cáterin en la obra o lugar de trabajo
2.2.8.6.01
TRANSPORTE POR DIEZ (10) DÍAS. SÁBADOS DEL 14/09/19 AL 16/11/19.
1
UD
32,000
32,000.00
Mis observaciones:
Las especificaciones se encuentran anexas en el cronograma de talleres.
CRONOGRAMA DE TALLERES.pdf
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.723318
Informe final de la selección DO1.AWD.723318
12/12/2019 11:36
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.AWD.676432
Informe final de la selección DO1.AWD.676432
13/09/2019 17:39
(UTC -4 hours)
Detail
Announcements
DO1.MSG.149877
La lista de oferentes del proceso MISPAS-DAF-CM-2019-0323 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social
13/09/2019 17:28
(UTC -4 hours)
Detail