Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	13,450.04 Dominican Pesos
Request Reference:	Bomberos SDO-UC-CD-2019-0014
Request Name:	MATERIALES DE FERRETERÍA
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	ClosedForReplies
Description:	COMPRA MATERIALES FERRETEROS PARA SER UTILIZADO EN LA INSTITUCION
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	10/09/2019 15:01:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Adquisición de Pliego de Condiciones Específicas	10/09/2019 15:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	10/09/2019 15:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Reunión aclaratoria	10/09/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	10/09/2019 15:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	10/09/2019 15:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/09/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/09/2019 15:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/09/2019 15:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	10/09/2019 15:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/09/2019 15:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/09/2019 15:55:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

13,450.04 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.5.01

1,320.00 DOP

----

View

2.6.5.1.01

650.00 DOP

----

View

2.3.9.8.01

170.04 DOP

----

View

2.3.6.3.07

335.00 DOP

----

View

2.3.7.1.05

1,050.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

250.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

1,375.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

3,200.00 DOP

----

View

2.3.6.1.01

3,900.00 DOP

----

View

2.3.6.4.04

850.00 DOP

----

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2.6.5.3.01

100.00 DOP

----

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2.3.9.6.01

90.00 DOP

----

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2.3.6.3.06

160.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	2.3.5.5.01	1	15,871.05 DOP	Vencido	APROPIACION GYG0094.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/09/2019 16:25:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	11/09/2019 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD GYG0093.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
APROPIACION GYG0094.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
ESPECIFICACIONE GYG0095.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
13,450.04

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52151645 - Pincel pastele(...)

2.3.9.5.01

TAPA DE REGISTRO

62.5

250.00

52151645 - Pincel pastele(...)

2.3.9.5.01

CAJA BREAKER

240

240.00

52151645 - Pincel pastele(...)

2.3.9.5.01

BRAKER 15 AP

325

650.00

52151645 - Pincel pastele(...)

2.3.9.5.01

PEIPI 1600

180.00

21101513 - Discos

2.6.5.1.01

PINCEL NO 7

100.00

27121706 - Tuercas de fér(...)

2.3.9.8.01

TARUGO 3/16

3.34

20.04

23171502 - Varillas de so(...)

2.3.6.3.07

BARRENA 3/16

65.00

23171512 - Varillas solda(...)

2.3.6.3.07

VARILLA SOLDAR

270.00

21101513 - Discos

2.6.5.1.01

DISCO CORTE NO 7 ITALO

110

550.00

15121806 - Aceites penetr(...)

2.3.7.1.05

PENETRANTE 8 OZ WD 40

210

1,050.00

26101737 - Cadena de dist(...)

2.3.9.8.01

PIE CADENA

150.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

CANDADO HEAREZ 50 MM

250

250.00

40141735 - Embudos

2.3.6.3.04

EMBUDOS MEDIANOS

375.00

27112102 - Tornillos de b(...)

2.3.6.3.04

BOMBILLO 65 W

200

1,000.00

27112119 - Cambiador de b(...)

2.3.9.9.01

BOMBILLOS BAJO CONSUMO 20 W

160

3,200.00

30111501 - Concreto airea(...)

2.3.6.1.01

FUNDA DE CEMENTO GRIS

325

3,900.00

11111701 - Arena de sílic(...)

2.3.6.4.04

METRO ARENA AZUL LAVADA

850

850.00

22101703 - Cuchillas o di(...)

2.6.5.3.01

SEGUETA ROJA

100.00

26121501 - Alambre calent(...)

2.3.9.6.01

ROLLA ALAMBRE DULCE

90.00

31162002 - Clavos de somb(...)

2.3.6.3.06

CLAVO DULCE

90.00

31162002 - Clavos de somb(...)

2.3.6.3.06

CLAVO ACERO

70.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.149186	La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-UC-CD-2019-0014 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste	11/09/2019 16:25 (UTC -4 hours)	Detail