Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 85,950 Dominican Pesos   Request Reference: CP-UC-CD-2019-0018   Request Name: Adquisición Artículos de Limpieza, Higiene e Insumos de Cocina para la Dirección General de Crédito Público Correspondiente al Plan de Compras Agosto-Diciembre.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Adquisición Artículos de Limpieza, Higiene e Insumos de Cocina para la Dirección General de Crédito Público Correspondiente al Plan de Compras Agosto-Diciembre.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.,México,No.45,Gazcue,M.H. REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 06/09/2019 12:02:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/09/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 06/09/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/09/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/09/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/09/2019 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/09/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/09/2019 10:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 85,950.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.1.1.01 71,360.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 520.00  DOP ---- View 2.3.9.5.01 9,620.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 4,450.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1566330321918GRRYO 1 110,000.00  DOP Vencido Certificado de Apropiación Limpieza Higiene e Insumos de Coc. CP001.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/10/2019 14:50:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 06/09/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/09/2019 13:06:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/09/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Requerimiento de Compras CP.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de Compras Adq. Art.LimpiezaHig. Ins.CocinaCP001.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Solicitud de Compras Adq. Art.LimpiezaHig. Ins.CocinaCP001.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.686413 04/10/2019 15:20 92,717.96 Dominican Pesos           Final Report: 04/10/2019 15:20 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Suplidora Reysa, EIRL 61,705.32 Dominican Pesos Download Download View Detail           Provesol Proveedores De Soluciones, SRL 31,012.64 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         Suministro de Limpieza -         Subtotal 14,590.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE P/ MANOS 2 GAL 400 800.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA) (SE REQUIERE MUESTRA)               2 47131803 - Desinfectantes(...)47131803 - Desinfectantes para uso doméstico 2.3.9.1.01 DESINFECTANTE PARA LIMPIEZA 4 GAL 250 1,000.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)(SE REQUIERE MUESTRA)               3 47131603 - Esponjas 2.3.9.1.01 ESPONJAS PARA FREGAR 6 UD 25 150.00           4 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA (4 GALONES) 100/1 2 PAQ 450 900.00   Mis observaciones:(SE REQUIERE MUESTRA)               5 47121701 - Bolsas de basu(...)47121701 - Bolsas de basura 2.3.9.1.01 FUNDAS PARA BASURA (55 GALONES) 100/1 2 PAQ 450 900.00   Mis observaciones:(SE REQUIERE MUESTRA)               6 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABÓN LIQUIDO PARA FREGAR 4 GAL 130 520.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)(SE REQUIERE MUESTRA)               7 47131801 - Limpiadores de(...)47131801 - Limpiadores de pisos 2.3.9.1.01 SUAPER 4 UD 175 700.00   Mis observaciones:(SE REQUIERE MUESTRA)               8 52151706 - Palillos 2.3.9.5.01 REMOVEDORES DE CAFÉ DESECHABLES 12 PAQ 120 1,440.00   Mis observaciones: (MADERA O PLÁSTICOS) (500/1)(SE REQUIERE MUESTRA)               9 52151503 - Cubiertos dese(...)52151503 - Cubiertos desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 TENEDORES DESECHABLES (25/1) 6 PAQ 30 180.00           10 52151504 - Tazas o vasos (...)52151504 - Tazas o vasos o tapas desechables para uso doméstico 2.3.9.5.01 VASOS DESECHABLES NO.7 (50/1) 100 PAQ 80 8,000.00 1.2         Chocolates, azucares, edulcorante -         Subtotal 57,960.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50161509 - Azucares natur(...)50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes 2.3.1.1.01 AZUCAR CREMA (PAQ. 5 LIBRAS) 10 UD 150 1,500.00           2 50161815 - Goma de mascar 2.3.1.1.01 CARAMELOS (MIEL) 7 PAQ 350 2,450.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)               3 50161815 - Goma de mascar 2.3.1.1.01 CARAMELOS (CENTRO RELLENO) 8 PAQ 350 2,800.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)               4 50161815 - Goma de mascar 2.3.1.1.01 CARAMELOS (NARANJA) 7 PAQ 350 2,450.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)               5 50161815 - Goma de mascar 2.3.1.1.01 CARAMELOS (MENTA CRISTAL) 2 PAQ 250 500.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)               6 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 GALLETAS DULCES (AVENA Y PASAS)PAQS. 12/1 12 PAQ 300 3,600.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)               7 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 GALLETAS DULCES (CHOCOLATE)PAQS. 12/1 6 PAQ 150 900.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)               8 50181905 - Galletas de du(...)50181905 - Galletas de dulce 2.3.1.1.01 GALLETAS DULCES (CHISPAS DE CHOCOLATE)CAJA 12/1 6 PAQ 200 1,200.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)               9 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 NUECES MIXTAS CON SAL (32 ONZAS) 6 UD 1,100 6,600.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)               10 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 NUECES MIXTAS SIN SAL (32 ONZAS) 6 UD 1,000 6,000.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)               11 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 SEMILLAS CAJUIL CON SAL (32 ONZAS) 6 UD 1,800 10,800.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)               12 50101716 - Nueces y semil(...)50101716 - Nueces y semillas enteras 2.3.1.1.01 SEMILLAS CAJUIL SIN SAL 6 UD 1,500 9,000.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)               13 50201714 - Cremas no láct(...)50201714 - Cremas no lácteas 2.3.1.1.01 CREMORA (22 ONZ.) 15 UD 200 3,000.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)               14 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETAS SALADAS (HIERBA ITALIANA) 8 CAJ 300 2,400.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)               15 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETAS SALADAS 8 CAJ 275 2,200.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)               16 50181903 - Galletas senci(...)50181903 - Galletas sencillas de sal 2.3.1.1.01 GALLETAS SALADAS (HIERBA ITALIANA Y QUESO) 8 CAJ 320 2,560.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)     1.3         Bebidas -         Subtotal 13,400.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 50201710 - Té de hoja 2.3.1.1.01 TE EN SOBRES 25/1 (SABORES VARIADOS) 10 CAJ 200 2,000.00   Mis observaciones:MANZANILLA, LIMÓN Y FRUTAS (ESPECIFICAR MARCA)               2 50201706 - Café 2.3.1.1.01 CAFÉ (1 LIBRA ) 60 UD 190 11,400.00   Mis observaciones:(ESPECIFICAR MARCA)     Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.686413 Informe final de la selección DO1.AWD.686413 04/10/2019 15:20 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.154056 La lista de oferentes del proceso CP-UC-CD-2019-0018 publicada por Dirección General de Crédito Público 03/10/2019 14:50 (UTC -4 hours) Detail