Contract Notice Detail
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Base Total Price:
54,545.5 Dominican Pesos
Request Reference:
AGRICULTURA-UC-CD-2019-0300
Request Name:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION MATERIALES DE LIMPIEZA Y SUMINISTRO , PARA USO Y CONSUMO DE LA OFICINA DE TRATADOS COMERCIALES AGRICOLAS (OTCA).
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
RES. LOS JARDINES, KM 6 1/2, AUTOPISTA DUARTE REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/09/2019 11:17:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
06/09/2019 11:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
06/09/2019 11:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/09/2019 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/09/2019 11:21:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/09/2019 11:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/09/2019 11:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/09/2019 11:24:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2019 11:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2019 11:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
54,545.50
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.1.1.01
16,472.80
DOP
----
View
2.3.3.2.01
32,426.40
DOP
----
View
2.3.9.1.01
5,646.30
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
311
1
54,545.50
DOP
Vencido
APROPIACION OT.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/09/2019 11:40:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/09/2019 11:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
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Access to documents requires payment?
No
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Type
SOLICITUD OTCA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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SOLICITUD OTCA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
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Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.673518
06/09/2019 12:43
54,545.5 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2019 03:16
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Contract Value
Document(s)
P&V Móvil Comercial, SRL
54,545.5 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
54,545.50
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
50201706 - Café
2.3.1.1.01
CAFE
30
LB
300.9
9,027.00
2
50161509 - Azucares natur
(...)
50161509 - Azucares naturales o productos endulzantes
2.3.1.1.01
AZUCAR CREMA
40
LB
33.04
1,321.60
3
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
BOLSAS DE TE (CAJAS)
20
CAJ
153.4
3,068.00
4
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
TE INSTANTANEO (LATAS)
2
UD
749.3
1,498.60
5
50201713 - Bolsas de té
2.3.1.1.01
CREMAS NO LACTEAS (POTE )
6
UD
259.6
1,557.60
6
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
PAPEL HIGIENICO PARA DISPENSADOR (ROLLOS)
40
UD
236
9,440.00
7
14111704 - Papel higiénic
(...)
14111704 - Papel higiénico
2.3.3.2.01
ROLLOS DE PAPEL TOALLA (PAQUETES)
20
PAQ
449.58
8,991.60
8
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE PAPEL PARA COCINA (PAQUETES)
20
PAQ
192.34
3,846.80
9
14111705 - Servilletas de
(...)
14111705 - Servilletas de papel
2.3.3.2.01
SERVILLETAS DE PAPEL PARA DISPENSADOR (PAQUETES)
40
PAQ
253.7
10,148.00
10
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESINFECTANTE PARA USO DOMESTICO EN POLVO
6
LB
59
354.00
11
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
DESNFECTANTES PARA USO DOMESTICO (GALON)
6
GAL
295
1,770.00
12
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
GUANTES DE PROTECCION (PARES)
3
UD
76.7
230.10
13
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ESPONJAS PARA FREGAR
24
UD
53.1
1,274.40
14
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ESCOBAS ADSORBENTES (SUAPER)
2
UD
171.1
342.20
15
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
ALMOHADILLAS ABSORBENTES TOLLITAS MULTIUSO
2
PAQ
413
826.00
16
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PRODUCTOS PARA LAVAR LAS MANOS
2
GAL
212.4
424.80
17
47131803 - Desinfectantes
(...)
47131803 - Desinfectantes para uso doméstico
2.3.9.1.01
PRODUCTOS PARA LAVAPLATOS
2
GAL
212.4
424.80
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.147993
La lista de oferentes del proceso AGRICULTURA-UC-CD-2019-0300 publicada por MINISTERIO DE AGRICULTURA
06/09/2019 11:40
(UTC -4 hours)
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