Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
990,760 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0237
Request Name:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIA GRIS PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE LAS PARRAS DE GUERRA S/R 019-5512
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN Y SUMINISTRO DE MATERIA GRIS PARA TRABAJOS EN EL MUNICIPIO DE LAS PARRAS DE GUERRA S/R 019-5512
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
06/09/2019 15:30:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
09/09/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
10/09/2019 10:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
10/09/2019 15:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
10/09/2019 15:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
10/09/2019 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
10/09/2019 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/09/2019 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
10/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
990,760.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.6.1.01
984,760.00
DOP
----
View
2.2.4.2.01
6,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2.3.6.1.01
1
990,760.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO 0237.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
13/09/2019 14:32:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
08/09/2019 19:45:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
10/09/2019 09:08:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
10/09/2019 09:18:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
10/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
10/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRAS 0237.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION DE FONDO 0237.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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REQ. 0237.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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FICHA TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.677908
17/09/2019 12:09
945,721.21 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/09/2019 02:43
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Structura Antillana,SRL
945,721.21 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Adq. de Materiales Ferreteros para uso de la Institución
-
Subtotal
990,760.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE CEMENTO GRIS
2,550
UD
350
892,500.00
2
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDAS DE PEGATOP
380
UD
215
81,700.00
3
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
FUNDA DE DERRETIDO PARA PISO
48
UD
220
10,560.00
4
78101802 - Servicios tran
(...)
78101802 - Servicios transporte de carga por carretera (en camión) a nivel regional y nacional
2.2.4.2.01
TRANSPORTE
1
UD
6,000
6,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.149772
La lista de oferentes del proceso PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0237 publicada por Procuraduría General de la República
13/09/2019 14:32
(UTC -4 hours)
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