Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	297,900 Pesos Dominicanos
Request Reference:	OPTIC-DAF-CM-2019-0021
Request Name:	Adquisición Suministros de Oficina
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición Suministros de Oficina
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. 27 de Febrero 419 Av. 27 de Febrero #419 casi esq. Núñez de Cáceres, Ens. Quisqueya. Santo Domingo, R.D. Tel.: 809.286.1009. Ext.2282• Cel.: 809.501.7448 E-mail.: ariela.marte@optic.gob.do URL.: www.optic.gob.do REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	05/09/2019 14:32:31 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	06/09/2019 14:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	09/09/2019 09:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	09/09/2019 15:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	10/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	10/09/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/09/2019 12:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	10/09/2019 12:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

297,900.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.8.01

2,720.00 DOP

----

2.6.1.1.01

5,710.00 DOP

----

2.3.3.2.01

244,550.00 DOP

----

2.3.9.9.01

960.00 DOP

----

2.3.9.2.01

30,200.00 DOP

----

2.3.6.3.04

600.00 DOP

----

2.3.3.1.01

3,000.00 DOP

----

2.3.7.2.99

960.00 DOP

----

2.3.4.1.01

9,200.00 DOP

----

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	00682019	1	350,000.00 DOP	Vencido	Certificacion Presupuetaria Suministro de Oficina.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

11/09/2019 11:43:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

1

Yes

06/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

2

Yes

06/09/2019 17:06:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

3

Yes

09/09/2019 09:29:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

4

Yes

09/09/2019 09:32:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

5

Yes

09/09/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

6

No

09/09/2019 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

7

No

09/09/2019 14:58:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

No

Document Name	Type
Solicitud Materiales de oficina.pdf		Download
Epecif Tecnicas Suministros de Oficina.pdf		Download
Certificacion Presupuetaria Suministro de Oficina.pdf		Download
DESTINADA MIPYME.pdf	Other	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.675328

11/09/2019 12:21

269,681.11 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

27/09/2019 08:36

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

LGC, Legal Group Consulting, SRL

209,899.58 Pesos Dominicanos

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Best Supply, SRL

15,024.32 Pesos Dominicanos

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Casa Jarabacoa, SRL

38,060.71 Pesos Dominicanos

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Suplidora Gomez Perez, Sugopeca ,SRL

6,696.5 Pesos Dominicanos

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Questionnaire

1

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

-

Subtotal
43,960.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

1

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas azules de 3 argollas de 1/2 pulgada

3

DOC

600

1,800.00

2

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas azules de 3 argollas de 1 pulgada

3

DOC

720

2,160.00

3

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas azules de 3 argollas de 2 pulgada

3

DOC

960

2,880.00

4

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

Carpetas azules de 3 argollas de 3 pulgada

2

DOC

1,080

2,160.00

5

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

Clip para Papel de 50 MM 12/1

2

CAJ

300

600.00

6

44121618 - Tijeras

2.3.6.3.04

Tijeras para adultos

1

DOC

600

600.00

7

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

Grapadoras Standar

1

DOC

1,800

1,800.00

8

44101805 - Cintas para ca(...)

2.3.9.2.01

Cintas para calculadoras 12 Digitos

1

DOC

600

600.00

9

14111515 - Papel para sum(...)

2.3.3.1.01

Papel para calculadora 100/1

1

CAJ

3,000

3,000.00

10

44101602 - Máquinas perfo(...)

2.3.9.2.01

Perforadora de 3 hoyos

6

UD

500

3,000.00

11

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

Pegamento Adhesivo en pasta de 40g

1

DOC

960

960.00

12

51151712 - Clorhidrato de(...)

2.3.4.1.01

Resma de Papel de Hilo

10

RESMA

600

6,000.00

13

51151712 - Clorhidrato de(...)

2.3.4.1.01

Resma de Papel Satinado

4

RESMA

800

3,200.00

14

44122005 - Cubiertas para(...)

2.3.9.2.01

Cubiertas Plasticas transparentes

4

PAQ

300

1,200.00

15

44101801 - Calculadoras o(...)

2.3.9.2.01

Calculadoras de 12 digitos

2

UD

7,000

14,000.00

1.2

SUMINISTROS DE OFICINA

-

Subtotal
253,940.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

16

44122107 - Grapas

2.3.9.8.01

Grapas Standar 12 5000/1

2

CAJ

400

800.00

17

44121701 - Bolígrafos

2.6.1.1.01

Bolígrafos Azul 12/1

30

DOC

80

2,400.00

18

44121706 - Lápices de mad(...)

2.6.1.1.01

Lápices de madera

8

DOC

70

560.00

19

31201512 - Cinta transpar(...)

2.3.9.8.01

Cinta Adhesiva 3 1/4

4

DOC

480

1,920.00

20

44122011 - Folders

2.6.1.1.01

Folders 8 1/2 X 11 100/1 por faldo

3

CAJ

750

2,250.00

21

44122011 - Folders

2.6.1.1.01

Folders 8 1/2 X 14 100/1

1

CAJ

500

500.00

22

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

Papel Bon 8 1/2 X 11

850

RESMA

210

178,500.00

23

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

Papel Bon 8 1/2 X 14

10

RESMA

260

2,600.00

24

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

Notas Adhesivas multi color 3x3

10

DOC

480

4,800.00

25

14111530 - Papel de notas(...)

2.3.3.2.01

Notas Adhesivas Banderitas por caja

2

DOC

825

1,650.00

26

60121501 - Marcadores a b(...)

2.3.9.9.01

Marcadores de agua para pizarra, azul y negro

4

DOC

240

960.00

27

14111508 - Papel para fax

2.3.3.2.01

Papel térmico 3/8 100/1

15

CAJ

3,800

57,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.149026	La lista de oferentes del proceso OPTIC-DAF-CM-2019-0021 publicada por Oficina Presidencial de Tecnologias de la Información y Comunicación	11/09/2019 11:43 (UTC -4 hours)	Detail