Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 944,300 Dominican Pesos   Request Reference: DGM-DAF-CM-2019-0057   Request Name: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS VARIOS   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 05/09/2019 14:03:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 06/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 09/09/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 09/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 09/09/2019 14:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/09/2019 14:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/09/2019 14:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 09/09/2019 14:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/09/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/09/2019 14:06:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 944,300.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.6.1.1.01 674,700.00  DOP ---- View 2.3.2.2.01 35,200.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 49,400.00  DOP ---- View 2.6.2.1.01 67,500.00  DOP ---- View 2.6.5.2.01 19,500.00  DOP ---- View 2.6.1.2.01 98,000.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 0202-01-01-0002 37101 954,300.00  DOP Vencido PREVISION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 10/09/2019 15:11:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 09/09/2019 10:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 09/09/2019 11:09:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type FICHA TÉCNICA DE LOS ARTÍCULOS SOLICITADOS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download TDR.pdf Terms and Conditions Download CONVOCATORIA.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Other Download PREVISION.pdf Certificado de Cuota a Comprometer Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.674954 10/09/2019 15:25 610,818.34 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 06:38 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Maroctac Comercial, SRL 388,021.52 Dominican Pesos Download Download Download View Detail           Soldier Electronic Security SES, SRL 222,796.81 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 944,300.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 56112105 - Sillas para de(...)56112105 - Sillas para descansar 2.6.1.1.01 SILLONES RECLINABLES EN TELA COLOR NEGRO 3 UD 16,500 49,500.00         2 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 SILLON EJECUTIVO NEGRO EN TELA 3 UD 16,800 50,400.00         3 56112103 - Sillas para vi(...)56112103 - Sillas para visitantes 2.6.1.1.01 SILLAS (BUTACAS) PARA VISITA EN TELA ESTRUCTURA DE METAL 6 UD 6,800 40,800.00         4 56112104 - Sillas para ej(...)56112104 - Sillas para ejecutivos 2.6.1.1.01 SILLONES SEMI-EJECUTIVOS NEGRO EN TELA 8 UD 11,500 92,000.00         5 52121509 - Sábanas 2.3.2.2.01 JUEGO DE SABANAS 1 PLAZA (BLANCA, GRIS CLARO Y AZUL CLARO) 16 UD 2,200 35,200.00         6 48101525 - Tostadoras par(...)48101525 - Tostadoras para uso comercial 2.6.1.4.01 GRECA ELECTRICA DE 12 TAZAS 2 UD 1,200 2,400.00         7 52141509 - Combinación de(...)52141509 - Combinación de neveras y congeladores para uso doméstico 2.6.1.4.01 NEVERA EJECUTIVA DE 3.1 PIE CUBICOS 3 UD 12,500 37,500.00         8 48101516 - Hornos microon(...)48101516 - Hornos microondas para uso comercial 2.6.1.4.01 HORNO MICROONDA DE 1.1 PIE CUBICOS , ACERO INOXIDABLE / NEGRO, CON MANGO EN LA PUERTA 1 UD 9,500 9,500.00         9 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 TELEVISOR DE 42¨ LED (2 ENTRADA HDMI Y 2 USB) 1 UD 42,500 42,500.00         10 56101702 - Gabinetes de a(...)56101702 - Gabinetes de archivo o accesorios 2.6.1.1.01 ARCHIVO MODULAR DE 3 GAVETAS DE METAL ANTI-VUELCO GRIS CLARO 9 UD 12,000 108,000.00         11 47111502 - Máquinas lavad(...)47111502 - Máquinas lavadoras tipo lavandería 2.6.5.2.01 LAVADORA DE 12 LIBRAS 1 UD 14,500 14,500.00         12 56101508 - Colchones o se(...)56101508 - Colchones o sets para dormir 2.6.1.2.01 COLCHONES DE 39 PULGADAS 8 UD 7,500 60,000.00         13 56101702 - Gabinetes de a(...)56101702 - Gabinetes de archivo o accesorios 2.6.1.1.01 ARCHIVEROS DE 3 GAVETAS DE METAL (GAVETAS CON LA MISMA MEDIDA) GRIS CLARO 16 UD 16,500 264,000.00         14 56101702 - Gabinetes de a(...)56101702 - Gabinetes de archivo o accesorios 2.6.1.1.01 ARCHIVO DE 2 GAVETAS DE METAL GRIS CLARO 1 UD 9,500 9,500.00         15 56101508 - Colchones o se(...)56101508 - Colchones o sets para dormir 2.6.1.2.01 CAMAROTE DOBLE TWIN (39¨) NEGRO 2 UD 19,000 38,000.00         16 52161505 - Televisores 2.6.2.1.01 TELEVISOR DE 32¨ LED (2 ENTRADA HDMI Y 2 USB) 1 UD 25,000 25,000.00         17 40101604 - Ventiladores 2.6.5.2.01 ABANICOS DE PEDESTAL NEGRO 2 UD 2,500 5,000.00         18 56101702 - Gabinetes de a(...)56101702 - Gabinetes de archivo o accesorios 2.6.1.1.01 ARCHIVEROS DE 4 GAVETAS DE METAL GRIS CLARO 2 UD 17,500 35,000.00         19 56112105 - Sillas para de(...)56112105 - Sillas para descansar 2.6.1.1.01 BANCADA DE ESPERA DE 4 ASIENTOS EN TELA NEGRO 1 UD 12,500 12,500.00         20 56112105 - Sillas para de(...)56112105 - Sillas para descansar 2.6.1.1.01 SILLAS SECRETRARIALES EN TELA NEGRO 2 UD 6,500 13,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.148816 La lista de oferentes del proceso DGM-DAF-CM-2019-0057 publicada por Dirección General de Migración 10/09/2019 15:11 (UTC -4 hours) Detail