Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
22,324.6 Dominican Pesos
Request Reference:
Bomberos SDO-UC-CD-2019-0013
Request Name:
MATERIALES DE OFINAS
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA MATERIALES DE OFICINAS PARA SER UTILIZADOS EN LOS DIFERENTES DEPARTAMENTOS.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/F ESQ H ZONA INDUSTRIAL HERRERA Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
05/09/2019 16:30:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/09/2019 16:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/09/2019 16:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/09/2019 16:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/09/2019 16:48:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/09/2019 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/09/2019 16:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
06/09/2019 17:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2019 17:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2019 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
22,324.60
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.3.1.01
5,925.00
DOP
----
View
2.3.9.2.02
1,108.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
240.60
DOP
----
View
2.3.9.2.01
13,930.00
DOP
----
View
2.3.9.3.01
96.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
1,025.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2.3.3.1.01
1
26,143.58
DOP
Vencido
apropiacion d o0085.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/09/2019 09:53:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
06/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
especificaciones d o0086.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud d o0084.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.673313
06/09/2019 10:01
26,143.59 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2019 03:09
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
The Office Warehouse Dominicana, SRL
26,143.59 Dominican Pesos
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
22,324.60
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
14111501 - Papel cebolla
2.3.3.1.01
RESMA PAPEL MULTIUSO
20
UD
183
3,660.00
2
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.02
BOLIGRAFOS AZUL
10
CAJ
84
840.00
3
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.02
BOLIGRAFO NEGRO
1
CAJ
84
84.00
4
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.02
LAPIZ CARBON NO 2
4
CAJ
46
184.00
5
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
CLIPS JUMBO TALBOT METAL
4
CAJ
24.75
99.00
6
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
CLIPS NO 1 METAL
4
CAJ
7.4
29.60
7
27112120 - Grapas c
2.3.6.3.04
GRAPAS
4
CAJ
28
112.00
8
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADA 8/1/2X11 BLANCA
15
UD
29.25
438.75
9
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
LIBRETAS RAYADAS 5X8 BLANCA
15
UD
14
210.00
10
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CINTA ADHESIVA 3/4
5
UD
44
220.00
11
42142007 - Tijeras de baj
(...)
42142007 - Tijeras de bajo grado
2.3.9.3.01
TIJERAS P/ OFICINAS 36/4 NEGRO
4
UD
24
96.00
12
31201512 - Cinta transpar
(...)
31201512 - Cinta transparente
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO
5
UD
43.5
217.50
13
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTE AZUL
3
UD
8.75
26.25
14
44121627 - Marcadores de
(...)
44121627 - Marcadores de libros
2.3.9.2.01
MARCADORES PERMANENTE ROJO
2
UD
8.75
17.50
15
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO DE TINTA HP 664 NEGRO
8
UD
800
6,400.00
16
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
CARTUCHO TRI COLOR D/ TINTA HP 664 COLOR
8
UD
800
6,400.00
17
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
FOLDERS MANILA 8/1/2X11
5
UD
205
1,025.00
18
14111515 - Papel para sum
(...)
14111515 - Papel para sumadora o máquina registradora
2.3.3.1.01
MAQUINA SUMADORA CASIO MEDIANA
1
UD
2,265
2,265.00
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Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.147893
La lista de oferentes del proceso Bomberos SDO-UC-CD-2019-0013 publicada por Cuerpo de Bomberos Santo Domingo Oeste
06/09/2019 09:53
(UTC -4 hours)
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