Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 72,570 Dominican Pesos   Request Reference: DGM-UC-CD-2019-0293   Request Name: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE MATERIALES FERRETEROS   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av. George Washignton Esq. Héroes de Luperón, Centro de los Héroes. Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/09/2019 16:20:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 04/09/2019 16:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 04/09/2019 16:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 04/09/2019 16:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 04/09/2019 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 04/09/2019 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 04/09/2019 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 04/09/2019 16:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/09/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/09/2019 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 72,570.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.6.3.06 15,000.00  DOP ---- View 2.6.1.1.01 38,100.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 11,770.00  DOP ---- View 2.3.9.9.04 7,700.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 0202-01-01-0002 37091 75,415.00  DOP Vencido PREVISION.tif Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 04/09/2019 16:26:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 04/09/2019 16:21:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type PREVISION.tif Certificado de Cuota a Comprometer Download REQUERIMIENTO.tif Solicitud Compra o Contratación Download REQUERIMIENTO.tif Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.672350 04/09/2019 16:29 75,815 Dominican Pesos           Final Report: 28/09/2019 05:58 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Comercial 2MB, SRL 75,815 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 72,570.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31162304 - Regletas de mo(...)31162304 - Regletas de montaje 2.3.6.3.06 REGLETAS DE 6 SALIDAS 50 UD 300 15,000.00         2 56101523 - Paragüeros o s(...)56101523 - Paragüeros o soportes para paraguas 2.6.1.1.01 CAPAS PARA AGUA 14 UD 550 7,700.00           3 39111609 - Linternas de q(...)39111609 - Linternas de queroseno, propano o butano 2.3.9.9.01 LINTERNA FOCOS LED 17 UD 350 5,950.00         4 56101523 - Paragüeros o s(...)56101523 - Paragüeros o soportes para paraguas 2.6.1.1.01 LONAS PLASTICAS 16 UD 1,900 30,400.00         5 31211910 - Guantes para p(...)31211910 - Guantes para pintar 2.3.9.9.01 PARES DE GUANTES 6 UD 220 1,320.00           6 46181604 - Botas de segur(...)46181604 - Botas de seguridad 2.3.9.9.04 PARES DE BOTA DE GOMA 14 UD 550 7,700.00           7 40142008 - Mangueras de a(...)40142008 - Mangueras de agua 2.3.9.9.01 MANGUERA DE 200 PIES 1 UD 4,500 4,500.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.147457 La lista de oferentes del proceso DGM-UC-CD-2019-0293 publicada por Dirección General de Migración 04/09/2019 16:26 (UTC -4 hours) Detail