Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
305,786 Dominican Pesos
Request Reference:
IAD-DAF-CM-2019-0093
Request Name:
COMPRA MATERIAL GASTABLE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIAL GASTABLE,PARA SER DISTRIBUIDOS POR ESTA SECCIÓN DE ALMACÉN Y SUMINISTRO A LAS DIFERENTES OFICINAS REGIONALES,PROVINCIALES,DEPARTAMENTOS,SECCIONES,DE ESTA INSTITUCIÓN, (IAD).
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. 27 de Febrero, Plaza de la Bandera Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/09/2019 13:04:31
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
05/09/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/09/2019 18:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
06/09/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
06/09/2019 13:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
06/09/2019 13:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
06/09/2019 13:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2019 13:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
06/09/2019 13:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
305,786.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.9.01
20,005.00
DOP
----
View
2.3.9.2.01
245,946.50
DOP
----
View
2.3.9.2.02
23,390.20
DOP
----
View
2.6.2.1.01
5,310.00
DOP
----
View
2.3.3.2.01
737.50
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,600.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
6,796.80
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG1566499760714TFUFF
4158
305,717.50
DOP
Vencido
APROPIACION PRESUPUESTARIA.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
11/09/2019 14:58:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/09/2019 16:03:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
05/09/2019 21:17:40
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/09/2019 23:01:30
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
06/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
06/09/2019 12:55:28
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
06/09/2019 12:55:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD DE COMPRA.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
ESPECIFICACION TECNICA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
20190904123231448.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.675535
11/09/2019 16:11
212,306.49 Dominican Pesos
Final Report:
27/09/2019 08:47
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Brothers RSR Supply Offices, SRL
212,306.49 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
305,786.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.01
CINTA ADHESIVA ANCHA
25
UD
88.5
2,212.50
2
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.01
CINTA 3M P/DISPENSADOR
125
UD
68
8,500.00
3
44121507 - Sobres de catá
(...)
44121507 - Sobres de catálogos o de gancho
2.3.9.2.01
SOBRE MANILA 10X12 (CAJA 500/1)
5
CAJ
1,888
9,440.00
4
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.02
PORTA LAPIZ
24
UD
82.6
1,982.40
5
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORA (CAJA 12/1)
5
CAJ
342.2
1,711.00
6
44101707 - Unidades de gr
(...)
44101707 - Unidades de grapadoras
2.3.9.2.01
CHINCHETE
100
UD
70.8
7,080.00
7
31201517 - Cinta para emp
(...)
31201517 - Cinta para empaquetar
2.3.9.9.01
DISPENSADOR PARA CINTA ADHESIVA
50
UD
129.8
6,490.00
8
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
SOBRES MANILA PARA MONEDA 3X5 (CAJA 500/1)
1
CAJ
826
826.00
9
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS AZUL (CAJA 12/1)
100
CAJ
130
13,000.00
10
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
LAPICEROS NEGRO (CAJA 12/1)
50
CAJ
130
6,500.00
11
44103503 - Lomos o cierre
(...)
44103503 - Lomos o cierres de encuadernación
2.3.9.2.01
PORTADA P/ENCUADERNAR EN HILO CREMA
100
UD
17.7
1,770.00
12
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
POST-IT 3X5 (CAJA 24/1)
30
CAJ
1,274.4
38,232.00
13
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
POST-IT 3X3 (CAJA 24/1)
30
CAJ
991.2
29,736.00
14
44111507 - Sujeta libros
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 8 1/2X11
500
UD
47.2
23,600.00
15
44111507 - Sujeta libros
2.3.9.2.01
LIBRETA RAYADA 5X8
400
UD
29.5
11,800.00
16
44122011 - Folders
2.3.9.2.01
FOLDERS 8 1/2X11 (CAJA 100/1)
100
CAJ
271.4
27,140.00
17
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO TIPO LAPIZ (CAJA 12/1)
10
CAJ
613.6
6,136.00
18
44103113 - Kits de correc
(...)
44103113 - Kits de correctores de fase o inyección de tinta
2.3.9.2.01
CORRECTOR LIQUIDO DE BROCHA (CAJA 12/1)
15
CAJ
613.9
9,208.50
19
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.02
LAPIZ DE CARBON (CAJA 12/1)
100
CAJ
70
7,000.00
20
44101805 - Cintas para ca
(...)
44101805 - Cintas para calculadoras
2.3.9.2.01
PAPEL P/MAQ. SUMADORA (ROLLO)
300
UD
21.24
6,372.00
21
31201610 - Pegamentos
2.3.7.2.99
UHU LIQUIDO (CAJA 12/1)
4
CAJ
1,699.2
6,796.80
22
41111604 - Reglas
2.3.9.9.01
REGLAS RESISTENTES
15
UD
23.6
354.00
23
44121619 - Tajalápices ma
(...)
44121619 - Tajalápices manuales
2.3.9.2.01
SACAPUNTAS DE METAL (CAJA 30/1)
3
CAJ
247.8
743.40
24
52161539 - Combinación de
(...)
52161539 - Combinación de reproductor de video disco digital dvd, disco video casete vcd, disco compacto cd
2.6.2.1.01
CD
125
UD
23.6
2,950.00
25
52161539 - Combinación de
(...)
52161539 - Combinación de reproductor de video disco digital dvd, disco video casete vcd, disco compacto cd
2.6.2.1.01
DVD
100
UD
23.6
2,360.00
26
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
BORRAS DE LECHE (CAJA 30/1)
3
CAJ
318.6
955.80
27
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
SOBRES EN HILO CREMA FULL COLOR
500
UD
70.8
35,400.00
28
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPA
50
UD
35.4
1,770.00
29
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
SOBRES EN BLANCO (CAJA 500/1)
2
CAJ
885
1,770.00
30
44121804 - Borradores
2.3.9.2.02
BANDAS DE GOMAS (CAJA 100/1)
3
CAJ
3,540
10,620.00
31
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CARPETA DE 3 HOYO
12
UD
259.6
3,115.20
32
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
BANDEJAS PARA ESCRITORIOS (JUEGO DE 2)
10
UD
578.2
5,782.00
33
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
CERAS PARA CONTAR (CAJA 12/1)
2
CAJ
637.2
1,274.40
34
44103503 - Lomos o cierre
(...)
44103503 - Lomos o cierres de encuadernación
2.3.9.2.01
CARPETA PISA PAPEL PLASTICA
12
UD
141.6
1,699.20
35
44112005 - Libretas de ci
(...)
44112005 - Libretas de citas o repuestos
2.3.9.2.01
POST-IT BANDERITA (CAJA 12/1)
2
CAJ
920.4
1,840.80
36
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.9.01
CLIP DE BILLETEROS 50MM (CAJA 12/1)
10
CAJ
76.7
767.00
37
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.9.01
CLIP DE BILLETEROS 75MM (CAJA 12/1)
10
CAJ
141.6
1,416.00
38
44111611 - Clips para bil
(...)
44111611 - Clips para billetes
2.3.9.9.01
CLIP DE BILLETEROS 25MM (CAJA 12/1)
5
CAJ
53.1
265.50
39
14111519 - Papeles cartul
(...)
14111519 - Papeles cartulina
2.3.3.2.01
CARTULINAS COLOR BLANCO
25
UD
29.5
737.50
40
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERAS PARA OFICINA (CAJA 12/1)
5
UD
720
3,600.00
41
44121709 - Crayolas
2.3.9.2.02
MARCADORES GRUESOS VARIOS COLORES (CAJA 12/1)
5
CAJ
283.2
1,416.00
42
44121709 - Crayolas
2.3.9.2.02
RESALTADORES VARIOS COLORES (CAJA 12/1)
5
CAJ
283.2
1,416.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.149129
La lista de oferentes del proceso IAD-DAF-CM-2019-0093 publicada por Instituto Agrario Dominicano
11/09/2019 14:58
(UTC -4 hours)
Detail