Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
129,100 Dominican Pesos
Request Reference:
Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0120
Request Name:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y MATERIALES DE OFICINA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y MATERIALES DE OFICINA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
27 DE FEBRERO 540 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
04/09/2019 14:55:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/09/2019 14:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/09/2019 14:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
04/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
04/09/2019 15:01:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
04/09/2019 15:02:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
04/09/2019 15:03:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/09/2019 15:04:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
04/09/2019 15:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
129,100.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
11,700.00
DOP
----
View
2.3.9.9.01
115,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.05
1,800.00
DOP
----
View
2.3.9.6.01
600.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2019-0120
1
130,000.00
DOP
Vencido
ESPECIFICACIONES MATERIALES.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
04/09/2019 15:25:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
04/09/2019 14:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
SOLICITUD MATERIALES.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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CERTIFICACION MATERIALES.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
ESPECIFICACIONES MATERIALES.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.672552
04/09/2019 15:41
121,245 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2019 05:56
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Inversiones Gretmon, SRL
121,245 Dominican Pesos
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
129,100.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44101802 - Máquinas sumad
(...)
44101802 - Máquinas sumadoras
2.3.9.2.01
CARCULADORA DEV12 DIGITOS
3
UD
500
1,500.00
2
44122005 - Cubiertas para
(...)
44122005 - Cubiertas para revistas o libros
2.3.9.2.01
PAQ.CUBUERTA/PARA ENCUADERNAR AZUL
4
UD
500
2,000.00
3
44122005 - Cubiertas para
(...)
44122005 - Cubiertas para revistas o libros
2.3.9.2.01
PAQ.CUBUERTA/PARA ENCUADERNAR CLEAR
4
UD
500
2,000.00
4
31201524 - Cinta para cod
(...)
31201524 - Cinta para codificación de color
2.3.9.9.01
ROLLO LABELS DYMO WRITER 450
50
UD
2,300
115,000.00
5
10191509 - Insecticidas
2.3.7.2.05
INSEPTICIDA EN SPRAY 250ML
6
UD
300
1,800.00
6
26111702 - Pilas alcalina
(...)
26111702 - Pilas alcalinas
2.3.9.6.01
PILAS ALCALINAS AAA
2
UD
300
600.00
7
43211802 - Almohadillas (
(...)
43211802 - Almohadillas (pads) para mouse
2.3.9.2.01
MOUSE ERGONOMICO
6
UD
600
3,600.00
8
43211802 - Almohadillas (
(...)
43211802 - Almohadillas (pads) para mouse
2.3.9.2.01
CINTA MÉTRICA DE 8 METROS
2
UD
900
1,800.00
9
44101801 - Calculadoras o
(...)
44101801 - Calculadoras o accesorios
2.3.9.2.01
SUMADORA
2
UD
400
800.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.147410
La lista de oferentes del proceso Dpto. Aeroportuario-UC-CD-2019-0120 publicada por Departamento Aeroportuario
04/09/2019 15:25
(UTC -4 hours)
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