Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 198,825 Dominican Pesos   Request Reference: QEC-DAF-CM-2019-0027   Request Name: Compra de Material Gastable de Oficina a Traves del Plan Quisqueya Empieza Contigo.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de Material Gastable de Oficina a Través del Plan Quisqueya Empieza Contigo.   Procedure Type: Contratación Menor   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av mexico REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 04/09/2019 12:07:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 05/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 05/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 06/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 06/09/2019 12:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 09/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 09/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/09/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 09/09/2019 14:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 198,825.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.2.01 177,200.00  DOP ---- View 2.3.9.2.02 300.00  DOP ---- View 2.3.3.1.01 21,325.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2019 DF-AP-QEC-19-033 1 198,825.00  DOP Vencido Apropiacion.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 06/09/2019 15:07:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/09/2019 10:21:53 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 06/09/2019 10:02:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 3 Yes 06/09/2019 11:17:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 4 Yes 06/09/2019 11:38:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Acta Inicio.pdf Acto de Aprobación de la modalidad de contratación y selección de los peritos Download Apropiacion.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Formulario.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Ficha Tecnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Covocatoria.pdf Other Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.673812 09/09/2019 09:46 228,706.12 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 20:27 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Offitek, SRL 228,706.12 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1       Lote 1 Lote Unico Materiales de Oficina -         Subtotal 198,825.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 44121701 - Bolígrafos 2.3.9.2.01 Boligrafos azules 2,555 UD 3 7,665.00         2 44122003 - Carpetas 2.3.9.2.01 Libretas rayadas blancas 3,780 UD 22 83,160.00         3 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders de bolsillo 2,565 UD 15 38,475.00           4 44121706 - Lápices de mad(...)44121706 - Lápices de madera 2.3.9.2.02 Lápiz de carbón 60 UD 5 300.00           5 43201811 - Disco versátil(...)43201811 - Disco versátil digital dvd de lectura y escritura 2.3.9.2.01 DVD en blanco con estuche 500 UD 20 10,000.00           6 44122113 - Sujetadores de(...)44122113 - Sujetadores de etiquetas 2.3.9.2.01 Etiquetas de DVD 500 UD 5 2,500.00         7 44122011 - Folders 2.3.9.2.01 Folders satinados 1,000 UD 30 30,000.00           8 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Resma de papel bond 20 8 1/2 x 11 71 UD 225 15,975.00           9 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Resma de papel opalina 8 1/2 x 11 1 UD 350 350.00           10 14111511 - Papel de escri(...)14111511 - Papel de escritura 2.3.3.1.01 Libreta de Papelógrafo 2 UD 2,500 5,000.00         11 43202005 - Tarjeta flash (...)43202005 - Tarjeta flash de almacenamiento de memoria 2.3.9.2.01 Memorias USB 32 GB 12 UD 450 5,400.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.148109 La lista de oferentes del proceso QEC-DAF-CM-2019-0027 publicada por Quisqueya Empieza Contigo 06/09/2019 15:07 (UTC -4 hours) Detail