Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
471,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PPS-DAF-CM-2019-0511
Request Name:
Adquisición de bebederos para ser utilizados en la oficina central y varios CTC del interior. Solicitante: Amarilys Pimentel
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de bebederos para ser utilizados en la oficina central y varios CTC del interior. Solicitante: Amarilys Pimentel
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Pedro Henríquez Ureña #12, Gazcue. Santo Domingo, R.D REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
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Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/09/2019 12:40:57
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/09/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/09/2019 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/09/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/09/2019 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/09/2019 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/09/2019 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2019 12:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2019 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
471,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.1.4.01
471,000.00
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
0511
1
550,000.00
DOP
Vencido
AP-0511.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
06/09/2019 12:32:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/09/2019 16:22:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
03/09/2019 16:42:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
03/09/2019 17:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/09/2019 08:19:01
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
04/09/2019 09:36:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/09/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
05/09/2019 07:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
05/09/2019 08:54:06
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
Yes
05/09/2019 10:19:15
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
05/09/2019 10:20:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
11
Yes
05/09/2019 11:19:47
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
12
Yes
05/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
S-0511.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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AP-0511.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Pliego 0511.docx
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.673243
06/09/2019 12:43
388,408.8 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2019 03:17
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
GZ Serviglobal, SRL
388,408.8 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Aparatos electrodomésticos
-
Subtotal
471,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Bebedero de agua
43
UD
9,000
387,000.00
2
52141501 - Neveras para u
(...)
52141501 - Neveras para uso doméstico
2.6.1.4.01
Bebedero de agua con botellon interno
7
UD
12,000
84,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.148027
La lista de oferentes del proceso PPS-DAF-CM-2019-0511 publicada por Programa Progresando con Solidaridad
06/09/2019 12:32
(UTC -4 hours)
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