Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	333,656.8 Dominican Pesos
Request Reference:	CPADB-DAF-CM-2019-0020
Request Name:	Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales Gastables de Limpieza
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Calle Caonabo #60-A, Gazcue D.N. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/09/2019 11:35:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/09/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	05/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	06/09/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	06/09/2019 11:35:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	09/09/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	09/09/2019 11:31:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/09/2019 11:32:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	09/09/2019 11:33:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

333,656.80 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.1.01

74,629.10 DOP

----

View

2.3.5.5.01

3,304.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

90,246.40 DOP

----

View

2.3.9.2.01

108,235.50 DOP

----

View

2.3.7.2.05

6,372.00 DOP

----

View

2.3.2.2.01

16,354.80 DOP

----

View

2.3.9.5.01

34,515.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	02.0004.1189	2019	289,601.50 DOP	Vencido	1189-Cert Aprop Material de limpieza.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/09/2019 15:53:33 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

04/09/2019 12:05:27 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/09/2019 13:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/09/2019 09:00:57 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/09/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/09/2019 09:33:20 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

06/09/2019 10:39:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
TDR MATERIALES DE OFICINA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
1189-Cert Aprop Material de limpieza.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQUERIMIENTO PRODUCTOS DE LIMPIEZA CM 20.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.675527

11/09/2019 15:35

268,084.2 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 09:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Mofibel, SRL

268,084.2 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
333,656.80

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

CLORO EN GALON

153.4

10,738.00

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PARA BASURA 24X30 PAQ. 15/1

150

8,850.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN GALON

280.84

19,658.80

47121701 - Bolsas de basu(...)

2.3.9.1.01

FUNDA PARA BASURA 34X56 PAQ. 5/1

150

9.44

1,416.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

GUANTES DESECHABLES CAJAS 100/1

330.4

3,304.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS 500/1

100

135.7

13,570.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

SERVILLETAS EJECUTIVAS

100

194.7

19,470.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

FARDOS DE PAPEL DE BAÑO GRANDE

859.04

51,542.40

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO ROLLO

150

37.76

5,664.00

47131824 - Limpiadores de(...)

2.3.9.1.01

LIMPIA CRISTALES

253.7

3,805.50

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE EN SPRAY VARIOS

670.24

30,160.80

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

AMBIENTADORES CAJAS DE 12/1

1,315.7

19,735.50

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

VELONES AROMATICOS CAJAS 6/1

2,950

88,500.00

10191509 - Insecticidas

2.3.7.2.05

INSECTICIDA

177

6,372.00

52121704 - Toallas de man(...)

2.3.2.2.01

TOALLA MICROFIBRA

140

116.82

16,354.80

52152101 - Tazas de café (...)

2.3.9.5.01

TAZAS PARA CAFÉ MEDIANA

100

177

17,700.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS DE CRISTAL

88.5

4,425.00

52152004 - Platos para us(...)

2.3.9.5.01

PLATOS DE PORCELANA

100

123.9

12,390.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.148865	La lista de oferentes del proceso CPADB-DAF-CM-2019-0020 publicada por Comisión Presidencial Apoyo Desarrollo Barrial	10/09/2019 15:53 (UTC -4 hours)	Detail