Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	184,327.92 Dominican Pesos
Request Reference:	ASDO-DAF-CM-2019-0042
Request Name:	COMPRAS DE HERRAMIENTAS
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	COMPRAS DE HERRAMIENTAS
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Los coquitos cas. esq. prolongacion 27 de febrero, manzana 19 Santo Domingo Oeste Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/09/2019 08:03:48 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/09/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/09/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/09/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/09/2019 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/09/2019 08:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/09/2019 08:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/09/2019 08:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/09/2019 08:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

184,327.92 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.6.4.2.01

2,790.00 DOP

----

View

2.6.5.7.01

12,800.00 DOP

----

View

2.2.9.1.01

1,100.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

24,360.92 DOP

----

View

2.3.2.3.01

22,480.00 DOP

----

View

2.3.9.6.01

8,610.00 DOP

----

View

2.3.4.1.01

7,000.00 DOP

----

View

2.6.5.1.01

49,187.00 DOP

----

View

2.3.7.2.06

6,025.00 DOP

----

View

2.3.6.3.06

48,000.00 DOP

----

View

2.6.1.4.01

850.00 DOP

----

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2.3.9.9.01

1,125.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2017	02104	2019	200,000.00 DOP	Vencido	FONDOS HERRAMIENTAS RIESGO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/09/2019 15:14:54 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	30/09/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2		Yes	30/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud de herramietnas riesgo.PDF	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud de herramietnas riesgo.PDF	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.684131

30/09/2019 19:29

206,092.9 Dominican Pesos

Final Report:

30/09/2019 19:29

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Inversiones Mercari, SRL

206,092.9 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
184,327.92

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

25181709 - Pala cargadora

2.6.4.2.01

PALAS DE CORTE

279

1,395.00

25181709 - Pala cargadora

2.6.4.2.01

PALAS REDONDAS

279

1,395.00

27112001 - Machetes

2.6.5.7.01

MACHETE

145

3,190.00

27112005 - Hachas

2.6.5.7.01

HACHAS CON MANGO

666

6,660.00

30161907 - Escaleras

2.6.5.7.01

ESCALERA 32 PIE

2,950

2,950.00

73141705 - Servicios de f(...)

2.2.9.1.01

SOGA GORDA

1,100.00

46181604 - Botas de segur(...)

2.3.9.9.04

BOTAS DE TAMAÑO 6, 7, 8, 9 Y 10

280.93

12,360.92

53102505 - Sombrillas

2.3.2.3.01

PARAGUAS

350

700.00

39111702 - Lámparas portá(...)

2.3.9.6.01

FOCOS (LINTERNA)

410

8,610.00

51111906 - Pegaspargasa

2.3.4.1.01

MASCARILLA

200

7,000.00

42131503 - Capas de exame(...)

2.3.2.3.01

CAPAS

495

21,780.00

21102006 - Molinos de mar(...)

2.6.5.1.01

MASETAS DE 12 LIBRA

225

225.00

21102006 - Molinos de mar(...)

2.6.5.1.01

CIZALLAS

225

450.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

PINTURAS BLANCA CUBETAS

2,600

5,200.00

31211502 - Pinturas de ag(...)

2.3.7.2.06

PINTURA AMARILLO POLLITO

GAL

825

825.00

21102204 - Sierras para s(...)

2.6.5.1.01

MOTOSIERRA 488

12,256

24,512.00

21102204 - Sierras para s(...)

2.6.5.1.01

MOTOSIERRA 757

12,000

24,000.00

27112823 - Cadenas de cor(...)

2.3.6.3.06

CADENAS 33/78 PARA MOTOSIERRA

2,300

23,000.00

27112823 - Cadenas de cor(...)

2.3.6.3.06

CADENAS 72/72 PARA MOTOSIERRA

2,500

25,000.00

46181701 - Cascos

2.3.9.9.04

CASCO DE PROTECCIÓN

600

12,000.00

52141501 - Neveras para u(...)

2.6.1.4.01

NEVERITA HIELERA

850

850.00

48101914 - Botellones de (...)

2.3.9.9.01

BOTELLONES PARA AGUA

225

1,125.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.AWD.684131	Informe final de la selección DO1.AWD.684131	30/09/2019 19:29 (UTC -4 hours)	Detail
FinalReport	DO1.MSG.153138	La lista de oferentes del proceso ASDO-DAF-CM-2019-0042 publicada por Ayuntamiento Santo Domingo Oeste	30/09/2019 15:14 (UTC -4 hours)	Detail