Contract Notice Detail
Summary Information
Summary Information
Base Total Price:
800,000 Dominican Pesos
Request Reference:
TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0069
Request Name:
SERVICIO DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE,LIMPIEZA,BRILLADO DE PISO, EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
SERVICIO DE PINTURA, IMPERMEABILIZANTE,LIMPIEZA,BRILLADO DE PISO, EN DIFERENTES OFICINAS DE ESTA INSTITUCION.
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
Av. mexico #45,GAzcue REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/09/2019 12:38:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/09/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
04/09/2019 17:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/09/2019 12:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/09/2019 12:31:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/09/2019 12:32:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/09/2019 12:33:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2019 12:34:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2019 12:35:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
800,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.1.07
800,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2270
2270
800,000.00
DOP
Vencido
PREVENTIVO 2270.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
09/09/2019 09:11:24
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
03/09/2019 19:19:54
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
04/09/2019 22:33:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
04/09/2019 22:57:56
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
No
05/09/2019 07:39:41
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
No
05/09/2019 09:55:52
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
No
05/09/2019 09:56:22
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
No
05/09/2019 10:44:33
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
No
05/09/2019 10:56:32
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
9
No
05/09/2019 11:57:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
10
Yes
09/09/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA DEL BRILLADO DE PISO.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
SOLICITUD DE BRILLADO DE PISO.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.674211
09/09/2019 10:58
600,041.34 Dominican Pesos
Final Report:
27/09/2019 21:08
Download
Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Elena Mercedes Souffront Rodríguez
600,041.34 Dominican Pesos
Download
Download
Download
View Detail
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
800,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
72102402 - Servicios de p
(...)
72102402 - Servicios de pintura de interiores
2.2.7.1.07
RAPILLADO DE PINTURA EN PAREDES
1
PAQ
10,500
10,500.00
2
72102402 - Servicios de p
(...)
72102402 - Servicios de pintura de interiores
2.2.7.1.07
MASILLADO DE PAREDES
1
PAQ
22,000
22,000.00
3
72102402 - Servicios de p
(...)
72102402 - Servicios de pintura de interiores
2.2.7.1.07
PINTURA SEMIGLOSS
382.6
M2
425
162,605.00
4
72102402 - Servicios de p
(...)
72102402 - Servicios de pintura de interiores
2.2.7.1.07
PINTURA ACRILICA
121.5
M2
380
46,170.00
5
72102402 - Servicios de p
(...)
72102402 - Servicios de pintura de interiores
2.2.7.1.07
LIMPIEZA Y BRILLADO DE PISO
321.15
M2
366
117,540.90
6
72102402 - Servicios de p
(...)
72102402 - Servicios de pintura de interiores
2.2.7.1.07
LIMPIEZA Y BRILLADO DE ZOCALOS
112.59
M
190
21,392.10
7
72102402 - Servicios de p
(...)
72102402 - Servicios de pintura de interiores
2.2.7.1.07
LIMPIEZA Y BRILLADO DE ESCALERA
1
PAQ
48,000
48,000.00
8
72102402 - Servicios de p
(...)
72102402 - Servicios de pintura de interiores
2.2.7.1.07
LIMPIEZA DE TECHO
1
PAQ
10,000
10,000.00
9
72102402 - Servicios de p
(...)
72102402 - Servicios de pintura de interiores
2.2.7.1.07
IMPERMEABILIZANTE DE TECHO
361.15
M2
890
321,423.50
10
72102401 - Servicios de p
(...)
72102401 - Servicios de pintura de exteriores
2.2.7.1.07
BAJADA Y BOTADA DE ESCOMBROS
1
PAQ
40,368.5
40,368.50
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.148222
La lista de oferentes del proceso TESORERIA NACIONAL-DAF-CM-2019-0069 publicada por Tesorería Nacional
09/09/2019 09:11
(UTC -4 hours)
Detail