Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
1,026,711.12 Dominican Pesos
Request Reference:
MICM-DAF-CM-2019-0120
Request Name:
Adquisición de Útiles de Escritorios de Oficina e Informática.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Adquisición de Útiles de Escritorios de Oficina e Informática.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. México, Esq. Leopoldo Navarro, Edif. de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte (JPD), Ministerio de Industria y Comercio (MIC), Dpto. de Compras y Contrataciones, 4to. Piso. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/09/2019 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/09/2019 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/09/2019 10:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/09/2019 15:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/09/2019 15:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
05/09/2019 15:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
05/09/2019 15:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2019 15:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
05/09/2019 15:45:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
1,026,711.12
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.8.7.06
1,026,711.12
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2017
2.2.8.7.06
99351
1,026,711.12
DOP
Vencido
Xerox Scan_03092019120334.PDF
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
20/09/2019 15:59:34
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
No
04/09/2019 09:40:46
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
No
04/09/2019 15:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
No
05/09/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
05/09/2019 00:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
Xerox Scan_03092019143918.PDF
Solicitud Compra o Contratación
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TDR Toner.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
Award State
DO1.AWD.679754
20/09/2019 16:17
1,024,219.14 Dominican Pesos
Active
Final Report:
28/09/2019 04:46
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Conamar, SRL
1,024,219.14 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
1,026,711.12
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Toners Negro (CF450A)
4
UD
10,575.72
42,302.88
2
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Toners cyan (CF451A)
4
UD
10,575.72
42,302.88
3
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Toners amarillo (CF452A)
4
UD
10,575.72
42,302.88
4
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Toners Magenta (CF453A)
4
UD
10,575.72
42,302.88
5
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Toners cyan (CE311)
6
UD
5,747.63
34,485.78
6
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Toners Yellow (CE312)
6
UD
5,734.94
34,409.64
7
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Toners Magenta (CE313)
6
UD
5,747.63
34,485.78
8
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Toners Negro (CF210) Black
20
UD
5,705.22
114,104.40
9
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Toners (CE410A)
24
UD
7,349.09
176,378.16
10
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Toners (CE411A)
14
UD
8,903.73
124,652.22
11
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Toners (CE412A)
20
UD
8,914.35
178,287.00
12
73101602 - Servicios de p
(...)
73101602 - Servicios de producción de sosa, cloro o soda cáustica
2.2.8.7.06
Toners (CE413A)
18
UD
8,927.59
160,696.62
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.151541
La lista de oferentes del proceso MICM-DAF-CM-2019-0120 publicada por Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes
20/09/2019 15:59
(UTC -4 hours)
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