Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	1,000,000 Dominican Pesos
Request Reference:	INEFI-DAF-CM-2019-0008
Request Name:	Adquisicion de Suministros de Limpieza para ser utilizados en la institucion
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisicion de Suministros de Limpieza para ser utilizados en la institucion
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Republica de Ecuador, esq. Correa y Cidron, Urb. Honduras REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/09/2019 08:03:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	04/09/2019 09:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/09/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	05/09/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	05/09/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	05/09/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	05/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento	06/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/09/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	06/09/2019 11:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Sources with specific destination

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

1,000,000.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account	Value	Annual Availability
2.3.9.1.01	846,000.00 DOP	----	View
2.3.3.2.01	124,000.00 DOP	----	View
2.3.9.5.01	30,000.00 DOP	----	View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	EG156650042811478j67	7121	1,000,000.00 DOP	Vencido	CERTIFICADO DE APROPIACION.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

10/09/2019 15:28:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

03/09/2019 10:20:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/09/2019 14:47:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/09/2019 10:22:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/09/2019 12:55:32 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/09/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/09/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/09/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

05/09/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
SOLICITUD.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download
APROPIACION.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
Especificacion Tecnica Materiales de limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.674633

10/09/2019 15:46

465,049.8 Dominican Pesos

Final Report:

28/09/2019 06:38

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

GTG Industrial, SRL

465,049.8 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
1,000,000.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Detergente en polvo (Saco)

1,200

18,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cloro (Caja 4/1)

CAJ

1,400

63,000.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

Papel de baño de 48 uds (Fardos)

1,200

84,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Zafacon de oficinas

200

12,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Lanilla (Yarda)

4,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Guantes

200

125

25,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Fundas plasticas de 55 (Fardos)

825

41,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Destupidor de baño

200

6,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Cubetas plasticas medianas

500

25,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Recogedor de basura

300

15,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Suaper

200

10,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Escobilla de baño

275

13,750.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Escobas

200

10,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Brillo verde (Buena calidad)

300

28,500.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Piedras aromaticas para baño (Fragancias variadas)

400

500

200,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Desinfectantes (Fragancias variadas, caja 1/4)

CAJ

1,000

45,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Decalin para baño (Galon)

GAL

400

16,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Gel antibacterial (32 onzas)

150

300

45,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Limpiador de cristal

300

15,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Ambientador en aerosol (Fragancias variadas)

300

550

165,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

Servilletas (Fardos de 500 uds)

100

400

40,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Toalla microfibra mediana

100

200

20,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Toallas de manos para baños

200

14,000.00

52151504 - Tazas o vasos (...)

2.3.9.5.01

Vasos desechables #10 (Caja)

CAJ

1,000

30,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabon liquido para manos (Caja)

CAJ

1,200

36,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

Jabon liquido para fregar

1,200

18,000.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.148836	La lista de oferentes del proceso INEFI-DAF-CM-2019-0008 publicada por Instituto Nacional de Educacion Fisica	10/09/2019 15:28 (UTC -4 hours)	Detail