Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 124,000 Dominican Pesos   Request Reference: INAGUJA-UC-CD-2019-0038   Request Name: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE USO INSTITUCIONAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: COMPRA DE MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE PINTURA DE LA INSTITUCION Y TODOS LOS CENTROS.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: C/49 #49 ENSANCHE LA FE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 03/09/2019 13:18:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 03/09/2019 13:24:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 03/09/2019 13:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 03/09/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 03/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 03/09/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 03/09/2019 14:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 03/09/2019 14:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 04/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 124,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 118,800.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 5,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1567193071245V4K9M 1 124,500.00  DOP Vencido APROPIACION.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/09/2019 14:31:18 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 03/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type SOLICITUD DE COMPRAS.pdf Solicitud Compra o Contratación Download FICHA TECNICA.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download APROPIACION.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.671440 03/09/2019 16:01 123,998.9 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 17:33 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Grupo Sorpel, SRL 123,998.9 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario 1.1         COMPRA DE PINTURA PARA USO INSTITUCIONAL -         Subtotal 124,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 PINTURAS DE ACEITE VERDE MANZANO 6 UD 6,050 36,300.00           2 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 DILUYENTES PARA PINTURAS Y BARNICES 8 GAL 700 5,600.00           3 31211801 - Removedores de(...)31211801 - Removedores de pintura o barniz 2.3.7.2.06 REMOVEDORES DE PINTURA O BARNÍZ 2 GAL 1,050 2,100.00           4 31211502 - Pinturas de ag(...)31211502 - Pinturas de agua 2.3.7.2.06 PINTURAS DE AGUA 11 UD 3,500 38,500.00           5 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHAS 4" 10 UD 130 1,300.00           6 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 BROCHAS 2" 10 UD 90 900.00           7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 RODILLOS DE PINTAR 15 UD 200 3,000.00           8 31211505 - Pinturas de ac(...)31211505 - Pinturas de aceite 2.3.7.2.06 PINTURAS DE ACEITE BLANCO 6 UD 6,050 36,300.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.147012 La lista de oferentes del proceso INAGUJA-UC-CD-2019-0038 publicada por Industria Nacional de la Aguja 03/09/2019 14:31 (UTC -4 hours) Detail