Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	167,407 Pesos Dominicanos
Request Reference:	MISPAS-DAF-CM-2019-0307
Request Name:	Adquisición de Material Gastable e Insumos para CECOVEZ
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Material Gastable e insumos para el Centro de Prevención y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores y Zoonosis (CECOVEZ), Autorización Inicio Procesos de Compras No. DA-AC-0412-2019, según oficio No. 000200, d/f 15/07/2019, suscrito por el Dr. José Manuel Puello, Director.
Procedure Type:	Compras Menores

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Dr. Héctor Homero Hérnandez, Esq. Av. Tiradentes, Ens. La Fe Santo Domingo, R.D. REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	03/09/2019 13:01:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	05/09/2019 14:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	06/09/2019 14:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	09/09/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	10/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	20/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	30/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	25/10/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

General Source

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

167,407.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.9.2.01

3,590.00 DOP

----

View

2.3.9.2.02

432.00 DOP

----

View

2.3.3.3.01

135.00 DOP

----

View

2.3.9.3.01

150,000.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

12,500.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

150.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

600.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	0207.01.0004.2429	2019	167,407.00 DOP	Vencido	CAP.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

20/10/2019 18:19:45 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position	Accepted?	Arrival DateTime
1	No	04/09/2019 11:01:35 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2	No	09/09/2019 11:22:15 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3	No	09/09/2019 14:24:29 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4	Yes	09/09/2019 14:54:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5	No	09/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

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Document Name	Type
Autorización Inicio Procesos de compras.pdf		Download
CAP.pdf		Download
Ficha Técnica.pdf		Download
Solicitud área requirente.pdf		Download
Solicitud.pdf		Download
Convocatoria.pdf	Other	Download
TDR.pdf		Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

Award State

DO1.AWD.707634

24/02/2020 10:00

123,526.28 Pesos Dominicanos

Active

Final Report:

Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Awarded lot

Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL

3,031.53 Pesos Dominicanos

Material Gastable CECOVEZ

Maxibodegas Eop Del Caribe, SRL

120,494.74 Pesos Dominicanos

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Insumos CECOVEZ

Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lote 1

Material Gastable CECOVEZ

Subtotal
16,657.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadores color rojo

180.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadores color azul

180.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

Marcadores color Negro

180.00

44121707 - Lápices de col(...)

2.3.9.2.02

Lápiz de Carbón

432.00

14111514 - Blocs o cuader(...)

2.3.3.3.01

Libretas rayadas 8 1/2*11

135.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

Lapiceros color azul

1,440.00

44111804 - Papeles de dib(...)

2.3.3.2.01

Resma de papel bond 20, 8 1/2*11

200

1,000.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

Folders 8 1/2*11

CAJ

280

280.00

14111509 - Papel membrete(...)

2.3.3.2.01

Etiquetas para carpetas 9/16´´ x 3 7/16´´ (1,4x8,7 cm)

CAJ

2,300

11,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

Cartucho negro para impresora Epson L210

665

1,330.00

1.2

Lote 2

Insumos CECOVEZ

Subtotal
150,750.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

42132203 - Guantes de exa(...)

2.3.9.3.01

Guantes de látex desechables

600

CAJ

250

150,000.00

Mis observaciones:Guantes de látex desechables, no estériles, con bajo contenido en polvo, color blanco natural, presentación caja de 100/1

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

Jabón liquido, de cuaba

GAL

150

150.00

Mis observaciones: en presentación de galón

53131624 - Paños limpiado(...)

2.3.9.9.01

Rollos de papel toallas desechables

100

600.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.157606	La lista de oferentes del proceso MISPAS-DAF-CM-2019-0307 publicada por Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social	20/10/2019 18:19 (UTC -4 hours)	Detail