Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
240,283.65 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOCAFE-DAF-CM-2019-0029
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
ADQUISICION DE MATERIAL GASTABLE PARA SER UTILIZADO EN LA OFICINA PRINCIPAL Y DIRECCIONES REGIONALES
Procedure Type:
Contratación Menor
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
C/FRANCISCO PRATS RAMIREZ #251, ENS. EVARISTO MORALES .D.N Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
03/09/2019 12:21:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
04/09/2019 13:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
05/09/2019 08:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
05/09/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
05/09/2019 14:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
11/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
18/09/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2019 15:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
19/09/2019 15:50:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
240,283.65
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.2.01
235,819.65
DOP
----
View
2.3.9.2.02
2,276.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
2,188.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2018
EG1566103167207A5T8U
2899
240,283.65
DOP
Vencido
20190827_804.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
19/09/2019 11:20:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
03/09/2019 17:17:04
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
04/09/2019 09:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3
Yes
04/09/2019 09:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4
Yes
04/09/2019 10:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
5
Yes
05/09/2019 10:51:09
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
6
Yes
05/09/2019 12:47:07
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
7
Yes
05/09/2019 13:36:45
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
8
Yes
05/09/2019 13:54:38
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
20190827_803.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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20190827_804.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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CONVOCATORIA.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.678926
19/09/2019 12:31
186,686.83 Dominican Pesos
Final Report:
27/09/2019 08:54
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Suplitodo Tintor, SRL
186,686.83 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
240,283.65
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
44121701 - Bolígrafos
2.3.9.2.01
BOLIGRAFOS
20
CAJ
233.64
4,672.80
Mis observaciones:
20 CAJAS DE 50 UNIDADES DE COLOR AZUL
2
44122027 - Folders de arc
(...)
44122027 - Folders de archivo expandibles
2.3.9.2.01
BANDEJA DE ESCRITORIO
15
UD
397.67
5,965.05
3
44103103 - Tóner para imp
(...)
44103103 - Tóner para impresoras o fax
2.3.9.2.01
TONER
10
UD
12,154
121,540.00
Mis observaciones:
MODELO 3615
4
44121613 - Removedores de
(...)
44121613 - Removedores de grapas (saca ganchos)
2.3.9.2.01
SACA GRAPAS
100
UD
37.11
3,711.00
5
44121615 - Grapadoras
2.3.9.2.01
GRAPADORAS DE CALIDAD
50
UD
189.99
9,499.50
6
44121618 - Tijeras
2.3.6.3.04
TIJERAS
50
UD
43.76
2,188.00
Mis observaciones:
DE 7 PULGADAS
7
44121706 - Lápices de mad
(...)
44121706 - Lápices de madera
2.3.9.2.02
LAPIZ
400
UD
5.69
2,276.00
Mis observaciones:
LAPIZ DE CARBON
8
44122008 - Índices de fic
(...)
44122008 - Índices de fichas
2.3.9.2.01
POS IT
500
UD
67.41
33,705.00
Mis observaciones:
DIFERENTES TAMAÑOS
9
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA NEGRA
30
UD
945.43
28,362.90
Mis observaciones:
MODELO 544
10
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA ROJA
10
UD
945.44
9,454.40
Mis observaciones:
MODELO 544
11
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA AZUL
10
UD
945.45
9,454.50
Mis observaciones:
MODELO 544
12
44103105 - Cartuchos de t
(...)
44103105 - Cartuchos de tinta
2.3.9.2.01
TINTA NEGRA
10
UD
945.45
9,454.50
Mis observaciones:
MODELO 544
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
Announcements
DO1.MSG.150958
La lista de oferentes del proceso INDOCAFE-DAF-CM-2019-0029 publicada por Instituto Dominicano del Café
19/09/2019 11:20
(UTC -4 hours)
Detail
General
DO1.MSG.147302
preguntas
04/09/2019 12:22
(UTC -4 hours)
Detail