Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	836,520 Dominican Pesos
Request Reference:	EGEHID-DAF-CM-2019-0221
Request Name:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	Adquisición de Materiales de Limpieza
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	Av. Romulo Betancourt No. 303 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	02/09/2019 15:34:24 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	03/09/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	04/09/2019 10:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	04/09/2019 15:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	04/09/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	04/09/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	04/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	05/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Operation

Source of Funds

Own resources

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

836,520.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.7.2.99

15,720.00 DOP

----

View

2.3.9.1.01

160,900.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

800.00 DOP

----

View

2.6.5.2.01

10,000.00 DOP

----

View

2.3.5.5.01

27,700.00 DOP

----

View

2.6.1.4.01

19,300.00 DOP

----

View

2.3.9.9.04

49,000.00 DOP

----

View

2.3.6.3.04

7,800.00 DOP

----

View

2.3.7.2.03

30,000.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

308,500.00 DOP

----

View

2.3.9.5.01

206,800.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	DSF-CM-499-2019	1	836,520.00 DOP	Vencido	CARTA DE EXISTENCIA DE FONDO.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

09/09/2019 09:42:58 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

02/09/2019 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

03/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/09/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/09/2019 09:11:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/09/2019 14:35:14 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/09/2019 14:39:51 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/09/2019 15:00:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

04/09/2019 15:26:34 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
CARTA DE EXISTENCIA DE FONDO MATERIAL LIMPIEZA.pdf	Certificado de Apropiación Presupuestaria	Download
REQUERIMIENTO Y FICHA TECNICA.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
SOLICITUD DE COMPRA HOJA DEL NUEVO FORMATO.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.674013

09/09/2019 10:20

941,751.59 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 21:05

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Maroctac Comercial, SRL

941,751.59 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
836,520.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

12161803 - Aerosoles

2.3.7.2.99

ambientador aromas variados

120

9,600.00

47121803 - Esponjas o esp(...)

2.3.9.1.01

paquete brillo verde de 72/1

PAQ

900

4,500.00

31201513 - Cintas antides(...)

2.3.9.9.01

cinta adhesiva negra 100mm/19cm x 33m

DOC

800

800.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

cloro

500

GAL

40,000.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

desinfectante

770

GAL

100

77,000.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

detergente 1LB/0.45KG

4,800.00

40101808 - Estufas de cal(...)

2.6.5.2.01

estufas eléctricas

2,000

10,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

fundas negra de 3 galones de 100/1

172

PAQ

12,900.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

fundas negra de 55 galones de 100/1

100

PAQ

100

10,000.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

fundas negra de 30 galones de 100/1

PAQ

4,800.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

Grecas de 12 tazas

850

8,500.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

guantes desechables (latex)de 100/1 transparente

CAJ

230

4,600.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

pares de guantes negros medium

5,400.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

pares de guantes negros

240

18,000.00

46181504 - Guantes de pro(...)

2.3.9.9.04

pares de guantes de obrero negros

120

11,400.00

27111508 - Sierras

2.3.6.3.04

hojas de segueta roja

100

1,200.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

jabon bola azul de 50/1

CAJ

900

13,500.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

jabon de mano en pasta (tocador)

1,200.00

53131608 - Jabones

2.3.7.2.03

jabon liquido de mano

102

GAL

150

15,300.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

llavin sin llave

600

6,000.00

31162402 - Cerraduras

2.3.9.9.04

llavin con llave

600

3,600.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

fardo papel institucional doble de 12/1

400

PAQ

400

160,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

fardo servilletas absorbentes de 24/1

PAQ

600

54,000.00

14111705 - Servilletas de(...)

2.3.3.2.01

fardo servilletas de mano de 10/1

PAQ

600

54,000.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

suaper con palo madera no.32 algodón

125

10,500.00

52141526 - Cafeteras para(...)

2.6.1.4.01

termo de café negro /plateado de 1.5 litros

900

10,800.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

vasos no.7 de 50/1

104

CAJ

1,700

176,800.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

vasos no.5

CAJ

2,500

30,000.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

tape vinil 3m

250

3,000.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

tape gomas 3m

150

1,200.00

31201610 - Pegamentos

2.3.7.2.99

makintey crema

1,920.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

fardo papel de baño yumbo de 48/1

PAQ

450

40,500.00

27112003 - Rastrillos

2.3.6.3.04

rastrillo araña de metal con palo de madera

550

6,600.00

47131827 - Limpiadores o (...)

2.3.9.1.01

sacos detergentes de 30/1

750

22,500.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

escoba grande de 12/1 grande y fleco largo 10/1

CAJ

130

1,300.00

47131501 - Trapos

2.3.9.1.01

rollos de lanillas de 20/1 blanca

300.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.148245	La lista de oferentes del proceso EGEHID-DAF-CM-2019-0221 publicada por Empresa de Generación Hidroélectrica Dominicana	09/09/2019 09:42 (UTC -4 hours)	Detail