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Summary Information

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343,390 Dominican Pesos
 
Dpto. Aeroportuario-DAF-CM-2019-0051 
COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZASOS EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO JFPG-AILA DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
COMPRA DE INSUMOS PARA SER UTILIZASOS EN LA DELEGACION DEL AEROPUERTO JFPG-AILA DEL DEPARTAMENTO AEROPORTUARIO 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Goods 
RUTA 66 Santo Domingo Este Santo Domingo OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

30/08/2019 14:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/09/2019 17:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
03/09/2019 13:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/09/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/09/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/09/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/09/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
04/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
General Source
343,390.00 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.1.1.01240,490.00  DOP----View
2.3.6.3.0536,000.00  DOP----View
2.3.9.9.0148,000.00  DOP----View
2.3.9.1.014,950.00  DOP----View
2.3.7.2.039,750.00  DOP----View
2.3.3.2.013,600.00  DOP----View
2.3.9.5.01600.00  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
20162019-00511350,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

04/09/2019 11:57:17 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
30/08/2019 16:37:09 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
certificacion insumos (2).pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
TERMINOS DE REFERENCIA COMPRA AILA 03.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
solicitud insumos (1).pdfSolicitud Compra o Contratación Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.67253604/09/2019 13:53323,242.12 Dominican Pesos
    Final Report:28/09/2019 06:28Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Suplidora Renma, SRL323,242.12 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
343,390.00
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01LECHE DESCREMADA CARTON 1 LITRO36UD1204,320.00
    
 
2
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01LECHE ENTERA DE VACA 1 LITRO108UD12012,960.00
    
 
3
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01TE FRIO (SABORES DISTINTOS)12UD6007,200.00
    
 
4
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01TE ALOE VERA90CAJ55049,500.00
    
 
5
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01TE JENGIBRE Y LIMON 90CAJ55049,500.00
    
 
6
50202311 - Bebida mixta d(...)
2.3.1.1.01TE MENTA90CAJ55049,500.00
    
 
7
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01REFRESCO CON COLORANTE CARAMELO (NEGRO) DE 20 OZ360UD4516,200.00
    
 
8
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01REFRESCO LIGTH CON COLORANTE CARAMELO (NEGRO) DE 20 OZ144UD456,480.00
    
 
9
50202306 - Refrescos
2.3.1.1.01REFRESCO DE LIMON (TRANSPARENTE) DE 20 OZ144UD456,480.00
    
 
10
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLA DE AGUA MINERAL 20 OZ144UD253,600.00
    
 
11
50202301 - Agua
2.3.1.1.01BOTELLA DE AGUA MINERAL CARBONATADA48UD1004,800.00
    
 
12
50202304 - Jugos de repis(...)
2.3.1.1.01JUGOS VARIADOS DE UN LITRO (COCTEL DE NECTARES, NARANJA, MELOCOTON, FRESA-CHINOLA)210UD12025,200.00
    
 
13
24121801 - Latas de aeros(...)
2.3.6.3.05AMBIENTADOR AEROSOL (BOSQUE CASHMERE, MANZANA-CANELA Y WHITE TEA LILY)90UD40036,000.00
    
 
14
39111517 - Velas de Cera
2.3.9.9.01VELONES AMBIENTADORES (MANZANA-CANELA, VAINILLA Y CLEAN LINES)150UD32048,000.00
    
 
15
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01CLORO9GAL3002,700.00
    
 
16
53131608 - Jabones
2.3.7.2.03LAVAPLATOS9GAL2502,250.00
    
 
17
47131805 - Limpiadores de(...)
2.3.9.1.01DESINFECTANTES 9GAL2502,250.00
    
 
18
53131620 - Perfumes o col(...)
2.3.7.2.03PIEDRAS AMBIETADORAS PARA BAÑO75UD1007,500.00
    
19
52121602 - Servilletas
2.3.3.2.01SERVILLETAS18PAQ2003,600.00
    
 
20
50131702 - Productos de l(...)
2.3.1.1.01CREMORA19UD2504,750.00
    
 
21
52151504 - Tazas o vasos (...)
2.3.9.5.01VASOS DESECHABLES12PAQ50600.00
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TypeReferenceSubjectDate
04/09/2019 11:57 (UTC -4 hours)
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