Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 48,000 Pesos Dominicanos   Request Reference: AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2019-0120   Request Name: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA USO INSTITUCIONAL   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS PARA USO INSTITUCIONAL   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: av. Juan Pablo Duarte #85 La trinitria Santiago CIBAO NORTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 30/08/2019 10:40:46 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 30/08/2019 15:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 30/08/2019 17:40:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 02/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 02/09/2019 10:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 02/09/2019 10:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 02/09/2019 10:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2019 10:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 02/09/2019 10:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 48,000.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.1.01 20,400.00  DOP ---- View 2.3.3.2.01 18,400.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 6,400.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 1,600.00  DOP ---- View 2.3.2.1.01 1,200.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2019-0120 2019 48,000.00  DOP Vencido CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/09/2019 10:36:06 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/09/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type OFICIO SUMINISTRO DE ASEO.pdf Otro Download SOLICITUD DE COMPRA.pdf Solicitud Compra o Contratación Download CERTIFICACIÓN DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download ESPECIFICACIONES TECNICAS.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.671309 09/09/2019 10:27 55,934.91 Pesos Dominicanos Active           Final Report: 27/09/2019 07:55 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Corporación Anduero Coran, SRL 55,934.91 Pesos Dominicanos Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 48,000.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 47131701 - Dispensadores (...)47131701 - Dispensadores de toallas de papel 2.3.9.1.01 DISPENSADOR C/ PALANCA 2 UD 4,100 8,200.00           2 47131704 - Dispensadores (...)47131704 - Dispensadores institucionales de jabón o loción 2.3.9.9.01 DISPENSADOR JABÓN LIQUIDO REGULAR 4 UD 1,600 6,400.00           3 53131627 - Limpiador de m(...)53131627 - Limpiador de manos 2.3.7.2.03 JABÓN LIQUIDO C/ HUMECTANTE 4 UD 400 1,600.00           4 47131710 - Dispensadores (...)47131710 - Dispensadores de papel higiénico 2.3.9.1.01 PAPELERA REDONDA D/ PEDAL BLANCO 30 2 UD 6,100 12,200.00           5 11161801 - Textil sintéti(...)11161801 - Textil sintético de tejido sintético 2.3.2.1.01 LONA PLÁSTICA MAMEY 14X14 MESH / 180GS 2 UD 600 1,200.00         6 14111703 - Toallas de pap(...)14111703 - Toallas de papel 2.3.3.2.01 PAPEL TOALLA 3/1 4 UD 1,600 6,400.00         7 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETAS / VASO 12/1 5 UD 1,000 5,000.00         8 14111705 - Servilletas de(...)14111705 - Servilletas de papel 2.3.3.2.01 SERVILLETA / PLATO 10 UD 700 7,000.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.146864 La lista de oferentes del proceso AYUNTAMIENTO STGO-UC-CD-2019-0120 publicada por AYUNTAMIENTO SANTIAGO DE LOS CABALLEROS 03/09/2019 10:36 (UTC -4 hours) Detail