Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 93,220.34 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2019-0362   Request Name: Compra materiales para ser utilizados en el remozamiento de la institución   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra materiales para ser utilizados en el remozamiento de la institución   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 29/08/2019 16:30:25 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 29/08/2019 16:22:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 29/08/2019 16:23:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 29/08/2019 16:25:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 29/08/2019 16:26:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 29/08/2019 16:27:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 29/08/2019 16:28:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/08/2019 16:29:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/08/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 93,220.34 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 79,515.30  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,444.10  DOP ---- View 2.3.9.5.01 4,050.00  DOP ---- View 2.3.9.8.01 3,011.50  DOP ---- View 2.3.6.1.01 4,199.44  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 645-2019 1 110,000.00  DOP Vencido CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 05/09/2019 12:16:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 05/09/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type CERTIFICACION DE FONDOS.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download especificaciones tecnicas sellado.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download solicitud_de_compra__nuevo__signed.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.673120 05/09/2019 12:28 96,268.64 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 06:26 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Perseus Comercial, SRL 96,268.64 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 93,220.34           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura blanca satinada (cubeta) 3 UD 6,925 20,775.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura blanca acrilica (cubeta) 2 UD 7,200 14,400.00         3 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Arena Clara acrílica (cubeta) 3 UD 7,100 21,300.00         4 31211803 - Diluyentes par(...)31211803 - Diluyentes para pinturas y barnices 2.3.7.2.06 thinner AAA 20000 10 GAL 850 8,500.00         5 31201502 - Cinta aislante(...)31201502 - Cinta aislante eléctrica 2.3.9.9.01 masking tape verde 3/4 15 UD 70 1,050.00         6 52151645 - Pincel pastele(...)52151645 - Pincel pastelero para uso doméstico 2.3.9.5.01 oleo 24 winston 3 UD 550 1,650.00         7 52151645 - Pincel pastele(...)52151645 - Pincel pastelero para uso doméstico 2.3.9.5.01 oleo #3 winston 4 UD 600 2,400.00         8 31211704 - Sellantes 2.3.7.2.06 sealer 4 GAL 1,010 4,040.00         9 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 laca natural semi mate 4 GAL 1,200 4,800.00           10 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.9.8.01 lijas 360 de agua 50 UD 30.12 1,506.00           11 23131507 - Tela para lija(...)23131507 - Tela para lijar 2.3.9.8.01 lijas 180 de agua 50 UD 30.11 1,505.50         12 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 brochas de 3 10 UD 85.25 852.50         13 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 brochas de 2 10 UD 40.11 401.10         14 31211904 - Brochas 2.3.9.9.01 brochas de 1 5 UD 28.1 140.50         15 31211703 - Lacas 2.3.7.2.06 laca blanca 3 GAL 1,900.1 5,700.30         16 30111601 - Cemento 2.3.6.1.01 cemento de contacto 2 GAL 2,099.72 4,199.44 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.147659 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2019-0362 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 05/09/2019 12:16 (UTC -4 hours) Detail