Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	63,631 Dominican Pesos
Request Reference:	INAP-UC-CD-2019-0143
Request Name:	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL INAP
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQ. DE MATERIAL GASTABLE PARA USO DEL INAP
Procedure Type:	Compras por Debajo del Umbral

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	EDIFICIO JUAN PABLO DUARTE PISO 14 INAP MEXICO/LEOPORDO NAVARRO Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/08/2019 11:45:05 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	27/08/2019 11:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	27/08/2019 11:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	27/08/2019 11:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	27/08/2019 11:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	27/08/2019 11:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	27/08/2019 11:51:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/08/2019 11:52:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	27/08/2019 11:53:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Budget Settings

Expenditure Objective

Investment

Source of Funds

Transfers

Manual Integration?

SNIP?

YesNo

SNIP Code

Budget Total Value

63,631.00 DOP

Budget Appropriation Value

DOP

Account

Value

Annual Availability

2.3.2.2.01

120.00 DOP

----

View

2.3.3.2.01

18,400.00 DOP

----

View

2.3.9.2.01

32,083.00 DOP

----

View

2.3.3.5.01

6,228.00 DOP

----

View

2.3.9.9.01

3,800.00 DOP

----

View

2.6.3.2.01

1,900.00 DOP

----

View

2.6.8.3.01

1,100.00 DOP

----

View

Payment Calendar

ID	Description	Value	Month	Year
No items found...

Certificate of Appropriation

Year	Certificate Code	Certificate Version	Certificate Value	Certificate State	Certificate Link
2016	792	1	0.00 DOP	Vencido	MATERIAL GASTABLE.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

29/08/2019 08:56:43 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position		Accepted?	Arrival DateTime	Supplier
1		Yes	29/08/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
solicitud material.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
solicitud material.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.668807

29/08/2019 09:08

73,661.14 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 06:42

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Comercial UP, SRL

73,661.14 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

SUMINISTRO DE OFICINA

Subtotal
63,631.00

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

52101513 - Protector de c(...)

2.3.2.2.01

REGLAS PLASTICAS 12 PULDS

CAJ

120.00

14111609 - Papel de cubie(...)

2.3.3.2.01

BOLIGRAFOS

100

CAJ

7,500.00

44103103 - Tóner para imp(...)

2.3.9.2.01

FOLDERS SATINADOS

225.00

44103105 - Cartuchos de t(...)

2.3.9.2.01

FOLDER X 11

210

1,050.00

44121503 - Sobres

2.3.9.2.01

CLIP BILLETERO 1 PUGDS

CAJ

160.00

44121615 - Grapadoras

2.3.9.2.01

POST IT 2X3

312.00

44121618 - Tijeras

2.3.9.2.01

POST IT 3X3

912.00

44121708 - Marcadores

2.3.9.2.01

POST IT 3X5

39.5

948.00

44121701 - Bolígrafos

2.3.9.2.01

HOJA ROTAFOLIO

760

760.00

44121706 - Lápices de mad(...)

2.3.9.2.01

TIJERA

1,368.00

44121716 - Resaltadores

2.3.9.2.01

PEGAMENTO

180

4,320.00

44121804 - Borradores

2.3.9.2.01

BSOBRE 9 1/2X12

1,622

3,244.00

44122003 - Carpetas

2.3.9.2.01

SOBRE MANILA 10X15

1,718

3,436.00

44122010 - Separadores

2.3.9.2.01

CORRECTOR TIPO LAPIZ

CAJ

408.00

44122011 - Folders

2.3.9.2.01

CORRECTOR EN BOTELLA

CAJ

348.00

44122104 - Clips para pap(...)

2.3.9.2.01

CERA DE CONTAR

CAJ

324.00

44122107 - Grapas

2.3.9.2.01

BANDITAS

CAJ

576.00

44122105 - Clips para car(...)

2.3.9.2.01

PAPEL SUMADORA

CAJ

16.5

792.00

44122121 - Clips de pared(...)

2.3.9.2.01

CARPETA DE 2 PULDS

CAJ

130

3,120.00

60101903 - Cintas adhesiv(...)

2.3.3.5.01

CARPETA DE 3PULDS

CAJ

173

6,228.00

14111507 - Papel para imp(...)

2.3.3.2.01

GRAPADORA STANDAR

RESMA

180

6,480.00

60121301 - Guillotinas pa(...)

2.3.9.2.01

GRAPADORA DE CAPACIDAD

1,250

7,500.00

31201610 - Pegamentos

2.3.9.9.01

GRAPAS

380

3,800.00

14111519 - Papeles cartul(...)

2.3.3.2.01

PERFORADORA 2 HOYOS

270

1,620.00

44121613 - Removedores de(...)

2.3.9.2.01

PERFORADORA 3 HOYOS

380

2,280.00

41111604 - Reglas

2.6.3.2.01

LIBRETA RAYADAS 8 1/2 X11

1,900.00

43232503 - Correctores de(...)

2.6.8.3.01

LIBRETA RAYADA 5X8

1,100.00

14111537 - Etiquetas de p(...)

2.3.3.2.01

PENDAFLEX 8 1/2 X11

CAJ

280

2,800.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
FinalReport	DO1.MSG.145807	La lista de oferentes del proceso INAP-UC-CD-2019-0143 publicada por Instituto Nacional de Administración Pública	29/08/2019 08:56 (UTC -4 hours)	Detail