Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
28,877.47 Dominican Pesos
Request Reference:
PPS-UC-CD-2019-1028
Request Name:
Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Servicio de mantenimiento a vehículo-prosoli. Solicitante: Jose del Carmen Guzman
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
C/Leopoldo Navarro, Edf, San Rafael, no61 REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
27/08/2019 11:04:51
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
27/08/2019 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
27/08/2019 11:07:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
27/08/2019 11:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
27/08/2019 11:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
27/08/2019 11:16:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
27/08/2019 11:17:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento
27/08/2019 11:18:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/08/2019 11:19:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
27/08/2019 11:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
28,877.47
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.2.7.2.06
28,877.47
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
PPS-UC-CD-2019-1028
1
30,000.00
DOP
Vencido
ap-1028.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
27/08/2019 11:31:44
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
27/08/2019 11:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2
Yes
27/08/2019 11:06:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
ap-1028.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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requerimiento-1028.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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solicitud-1028.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.667317
27/08/2019 11:38
28,877.47 Dominican Pesos
Final Report:
27/09/2019 08:23
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Sergio Augusto Nova Méndez
21,712 Dominican Pesos
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Saes, SRL
7,165.47 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Servicios de mantenimiento o reparaciones de transportes
-
Subtotal
28,877.47
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Problema de generación (vehículo requiere de reparación del alternación, sistema eléctrico) para la mitsubishi L-200, ficha S04, asignada a infraestructura
1
UD
11,859
11,859.00
2
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Problemas de generación (vehículo requiere de reparación del alternación, sistema eléctrico) para la mitsubishi L-200, ficha S-02, asignada a infraestructura
1
UD
9,853
9,853.00
3
78180101 - Servicios de r
(...)
78180101 - Servicios de reparar o pintar la carrocería de vehículos
2.2.7.2.06
Pago de deducible a talleres (vehículo requiere de arreglo de pintura) para la ford ranger ficha PS-73,
1
UD
7,165.47
7,165.47
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.145375
La lista de oferentes del proceso PPS-UC-CD-2019-1028 publicada por Programa Progresando con Solidaridad
27/08/2019 11:31
(UTC -4 hours)
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