Contract Notice Detail

Summary Information


Base Total Price:	116,082.5 Dominican Pesos
Request Reference:	CEIRD-DAF-CM-2019-0114
Request Name:	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMOS DE COCINA / REPOSICIÓN DE ALMACÉN / 3er TRIMESTRE
Phase:	Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:	Awarded
Description:	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE LIMPIEZA, HIGIENE E INSUMOS DE COCINA / REPOSICIÓN DE ALMACÉN / 3er TRIMESTRE
Procedure Type:	Contratación Menor

Object of the Contract

Type of Contract:	Goods
Place of works:	AV. 27 DE FEBRERO, ESQ. AV. LUPERON, FRENTE A LA PLAZA DE LA BANDERA REPÚBLICA DOMINICANA

Identification

Is Public

Yes

Scheduling

Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria	27/08/2019 11:00:03 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia	28/08/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas	28/08/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica	29/08/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico	29/08/2019 11:01:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación	29/08/2019 11:02:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación	29/08/2019 11:03:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/08/2019 11:04:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios	29/08/2019 11:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Configuración del Presupuesto

Configuración del procedimiento

Destino del gasto

Funcionamiento

Origen de los recursos

Fuente general

¿Integración Manual?

¿SNIP?

SíNo

Código SNIP

Valor total del presupuesto

116,082.50 DOP

Valor Certificado(s) de Apropiación

140,000.00 DOP

Cuenta presupuestaria

Valor contratado

Disponibilidad Anual Vigente

2.3.9.1.01

10,075.00 DOP

----

Configurar

2.3.7.2.06

3,960.00 DOP

----

Configurar

2.3.3.2.01

57,120.00 DOP

----

Configurar

2.3.5.5.01

8,220.00 DOP

----

Configurar

2.3.7.2.99

4,090.00 DOP

----

Configurar

2.3.9.5.01

31,687.50 DOP

----

Configurar

2.3.9.9.01

930.00 DOP

----

Configurar

Certificado de Apropiación Presupuestaria

Año	Código de Certificado	Versión	Monto Certificado	Estado	Consulta Certificado
2016	EG1566846754502Bj0WB	1382	140,000.00 DOP	Aprobado	Apropiacion 1382 Adquisición Productos de Limpieza.pdf

Financial Settings

Define Advance Payments?	No
Define Warranties?	No

Bidders Replies List

Publishing Date

30/08/2019 14:02:16 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Position

Accepted?

Arrival DateTime

Supplier

Yes

28/08/2019 15:13:42 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

28/08/2019 15:47:50 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Yes

29/08/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

29/08/2019 09:52:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

29/08/2019 10:13:28 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

29/08/2019 10:46:11 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)

Contract Documents

Access to documents requires payment?

Document Name	Type
0186 articulos de limpieza.pdf	Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)	Download
0186 articulos de limpieza.pdf	Solicitud Compra o Contratación	Download

Award and Contract Information

Award

Award Date

Award Value

DO1.AWD.669645

30/08/2019 14:28

104,740.69 Dominican Pesos

Final Report:

27/09/2019 09:56

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Awarded Company

Contract Value

Document(s)

Multiservicios F&S, SRL

53,928.95 Dominican Pesos

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Casa Jarabacoa, SRL

18,066.74 Dominican Pesos

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GTG Industrial, SRL

32,745 Dominican Pesos

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Questionnaire

Cuestionario

1.1

Lista de artículos

Subtotal
116,082.50

Referencia	Código UNSPSC	Cuenta presupuestaria	Descripción	Cantidad	Unidad	Precio unitario estimado	Precio total estimado

47131706 - Dispensadores (...)

2.3.9.1.01

AMBIENTADOR ELECTRICO CON ACEITES NATURALES

265

2,650.00

12352005 - Compuestos aro(...)

2.3.7.2.99

AMBIEMTADOR (VARIADO)

2,550.00

12352104 - Alcoholes o su(...)

2.3.7.2.99

ALCOHOL

GAL

290

290.00

12141901 - Cloro cl

2.3.7.2.99

CLORO

GAL

1,250.00

47131803 - Desinfectantes(...)

2.3.9.1.01

DESINFECTANTE CON AROMA (VARIADO)

GAL

2,220.00

47131604 - Escobas

2.3.9.1.01

ESCOBA PLASTICA

1,125.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDA NEGRAS 55 GL

200

3.3

660.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS NEGRAS 17 X 22

PAQ

1,560.00

24111503 - Bolsas plástic(...)

2.3.5.5.01

FUNDAS NEGRAS 24 X 30

PAQ

150

6,000.00

14111703 - Toallas de pap(...)

2.3.3.2.01

PAPEL TOALLA FISURADO / CENTER PULL

240

165

39,600.00

14111704 - Papel higiénic(...)

2.3.3.2.01

PAPEL DE BAÑO PARA FISURADO DISPENSADORES

240

17,520.00

12191501 - Disolventes ar(...)

2.3.7.2.06

PIEDRAS DE OLOR PARA BAÑO

120

3,960.00

47131502 - Pañitos o toal(...)

2.3.9.1.01

TOALLA MICROFIBRAS 16X16

120

4,080.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS No. 7

300

PAQ

35.25

10,575.00

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS No. 5

150

PAQ

40.25

6,037.50

52152102 - Vasos para beb(...)

2.3.9.5.01

VASOS No. 10

300

PAQ

50.25

15,075.00

52121703 - Paños para lav(...)

2.3.9.9.01

BRILLO VERDE CON ESPONJA

15.5

930.00

Public Messages

Type	Reference	Subject	Date
Announcements	DO1.MSG.146411	La lista de oferentes del proceso CEIRD-DAF-CM-2019-0114 publicada por Centro de Exportación e Inversión de la Republica Dominicana	30/08/2019 14:02 (UTC -4 hours)	Detail