Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 57,500 Dominican Pesos   Request Reference: INDOTEL-UC-CD-2019-0353   Request Name: Compra de materiales para ser usados en la Pintura de la Escalera del CCT y el Salón Multiuso.   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Compra de materiales para ser usados en la Pintura de la Escalera del CCT y el Salón Multiuso.   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/08/2019 16:40:56 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/08/2019 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 26/08/2019 16:43:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/08/2019 16:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/08/2019 16:46:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/08/2019 16:47:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/08/2019 16:48:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2019 16:49:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2019 16:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Operation Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 57,500.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.06 53,580.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 2,520.00  DOP ---- View 2.6.9.6.01 1,400.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 615-2019 1 57,500.00  DOP Vencido 3.Cet. Apropiacion Presupuestaria.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/08/2019 09:52:40 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 26/08/2019 16:42:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type 2.Solicitud_Compra.pdf Solicitud Compra o Contratación Download 1.Ficha Técnica.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download 3.Cet. Apropiacion Presupuestaria.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.666911 27/08/2019 10:01 56,867.1 Dominican Pesos           Final Report: 27/09/2019 08:17 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Antonio P. Haché & Co, SAS 56,867.1 Dominican Pesos Download Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 57,500.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Blanca Satinada Ambient (CUBETA). 6 UD 5,955 35,730.00         2 31211508 - Pinturas acríl(...)31211508 - Pinturas acrílicas 2.3.7.2.06 Pintura Blanca Acrílica superior (CUBETA). 3 UD 5,950 17,850.00         3 31211917 - Cubiertas para(...)31211917 - Cubiertas para rodillos de pintura 2.3.9.9.01 Porta Rolos Profesional. 6 UD 115 690.00         4 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 Motas Antigotas. 6 UD 193 1,158.00           5 30151901 - Toldos 2.6.9.6.01 Lonas Pequeñas. 4 UD 350 1,400.00         6 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 Brochas de 3". 4 UD 98 392.00         7 31211906 - Rodillos de pi(...)31211906 - Rodillos de pintar 2.3.9.9.01 Brochas de 2". 4 UD 70 280.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.MSG.145294 La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2019-0353 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones 27/08/2019 09:52 (UTC -4 hours) Detail