Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
110,823.08 Dominican Pesos
Request Reference:
MIDEREC-UC-CD-2019-0839
Request Name:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL POLIDEPORTIVO BANI, PROVINCIA PERAVIA
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
26/08/2019 16:49:23
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
ADQUISICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA SER UTILIZADOS EN LA REPARACION DEL POLIDEPORTIVO BANI, PROVINCIA PERAVIA
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
CENTRO OLIMPICO OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
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Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/08/2019 16:36:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/08/2019 16:37:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/08/2019 16:38:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/08/2019 16:39:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/08/2019 16:40:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/08/2019 16:41:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/08/2019 16:42:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/08/2019 16:43:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/08/2019 16:44:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Investment
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
110,823.08
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
110,823.08
DOP
----
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Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
EG15668292875366GTrb
9803
131,680.57
DOP
Vencido
APROPIACION 0839.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
solicitud 24142.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
solicitud 24142.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
110,823.08
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BOMBILLA M-H 1000W
16
UD
1,386.61
22,185.76
1
32121501 - Capacitores fi
(...)
32121501 - Capacitores fijos
2.3.9.6.01
CAPACITORES 24MF 480V AC-40/60C ORIGINALES PARA LAMPARAS MH DE 1000W
6
UD
10,896.16
65,376.96
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA LED COBRA 100W, CON BASE PARA FOTOCELDA (INCLUYE LA FOTOCELDA)
3
UD
3,285
9,855.00
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
BRAZO PARA LAMPARA LED 48
3
UD
770.62
2,311.86
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
LAMPARA LED COBRA 150W, CON BASA PARA FOTOCELDE (INCLUYE LA FOTOCEL)
2
UD
4,842
9,684.00
1
39101605 - Lámparas fluor
(...)
39101605 - Lámparas fluorescentes
2.3.9.6.01
TAPE VINIL SCOTH SUPER 33 3M
5
UD
281.9
1,409.50
Public Messages
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Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.700448
Declaración de Proceso Desierto: MIDEREC-UC-CD-2019-0839
26/08/2019 16:49
(UTC -4 hours)
Detail