Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 42,250 Dominican Pesos   Request Reference: SRSN-UC-CD-2019-0007   Request Name: Mantenimientos de las Impresoras   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: Mantenimientos de las Impresoras del SRSN   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Services   Subtype of Contract: Services   Place of works: san francisco de macoris CIBAO NORDESTE REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 26/08/2019 10:00:38 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 26/08/2019 16:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 27/08/2019 09:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 27/08/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 27/08/2019 13:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 27/08/2019 13:39:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 27/08/2019 13:45:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 27/08/2019 13:50:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/08/2019 14:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 27/08/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Configuración del Presupuesto Configuración del Presupuesto Configuración del procedimiento Destino del gasto Funcionamiento   Origen de los recursos Fuente general   ¿Integración Manual?   ¿SNIP? SíNo Código SNIP   Valor total del presupuesto 42,250.00 DOP Valor Certificado(s) de Apropiación 179,494.30 DOP Cuenta presupuestaria Valor contratado Disponibilidad Anual Vigente 2.3.3.1.01 42,250.00  DOP ---- Configurar Certificado de Apropiación Presupuestaria Año Código de Certificado Versión Monto Certificado Estado Consulta Certificado 2016 227202 1 179,494.30  DOP Aprobado certificacion de mantenimiento de impresora.pdf    Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 27/08/2019 15:25:39 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 28/08/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type requerimento de mantenimiento.pdf Other Download cotizacion de reparacion de la impresora.pdf Oferta Económica (Cotización) Download certificacion de mantenimiento de impresora.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download solicitud de compras.pdf Solicitud Compra o Contratación Download ficha tecnica monatenimiento.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value Award State         DO1.AWD.668643 02/09/2019 15:16 49,855 Dominican Pesos Active           Final Report: 28/09/2019 07:39 Download             Awarded Company Contract Value Document(s)             Directo D'Oficina Cristino Santos, EIRL 49,855 Dominican Pesos Download Download Download Download Download Download View Detail   Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 42,250.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 14111507 - Papel para imp(...)14111507 - Papel para impresora o fotocopiadora 2.3.3.1.01 CANON MF 6600 ROLO DE FUSOR 1 UD 2,900 2,900.00           2 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.1.01 CANON F1 66102 SERVICIO DE REPARACIÓN 1 UD 8,750 8,750.00           4 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.1.01 CANON MF 6180DW ROLO DE FUSOR 6 UD 1,900 11,400.00           7 14111501 - Papel cebolla 2.3.3.1.01 CONON MF6180 SERVICIO DE REPARACION 6 UD 3,200 19,200.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.MSG.145503 La lista de oferentes del proceso SRSN-UC-CD-2019-0007 publicada por Servicio Regional de Salud Nordeste 27/08/2019 15:25 (UTC -4 hours) Detail