Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
115,000 Dominican Pesos
Request Reference:
INVI-UC-CD-2019-0115
Request Name:
COMPRA DE MATERIALES
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
COMPRA DE MATERIALES
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Av. Alma Mater, Esq. Av. Pedro Henríquez Ureña, La Esperilla REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
26/08/2019 13:55:05
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
26/08/2019 13:57:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/08/2019 13:58:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/08/2019 14:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/08/2019 14:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
28/08/2019 12:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
28/08/2019 12:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/08/2019 12:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
28/08/2019 12:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
115,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.5.5.01
11,000.00
DOP
----
View
2.3.6.3.04
3,850.00
DOP
----
View
2.3.6.1.01
9,350.00
DOP
----
View
2.3.9.9.04
15,450.00
DOP
----
View
2.3.7.2.06
31,750.00
DOP
----
View
2.3.1.4.01
37,000.00
DOP
----
View
2.3.9.8.01
1,600.00
DOP
----
View
2.3.6.3.06
1,000.00
DOP
----
View
2.3.7.2.99
3,800.00
DOP
----
View
2.3.6.3.05
200.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
CF-157-2019
235501
115,000.00
DOP
Vencido
CF-157-2019.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
29/08/2019 11:37:55
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
26/08/2019 13:59:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA INVI-UC-CD-2019-0115.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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SOLICITUD INVI-UC-CD-2019-0115.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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INVI-UC-CD-2019-0115.pdf
Informe pericial de evaluación de las ofertas
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.668630
29/08/2019 12:02
107,952.3 Dominican Pesos
Final Report:
29/08/2019 12:02
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Grupo Frantere Dominicana, SRL
107,952.3 Dominican Pesos
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Questionnaire
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
115.000,00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
JUNTA PVC 4
1
UN
2.200
2.200,00
2
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
YEE PVC 4
1
UN
400
400,00
3
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
RACOR MACHO 32MMX1
1
UN
650
650,00
4
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
CODO 32MM 90
3
UN
450
1.350,00
5
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
CODO HEMBRA 32MMX1
1
UN
600
600,00
6
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO 32X44MMX4M
1
UN
750
750,00
7
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TEFLON 3/4X0.2MM X 10M
2
UN
200
400,00
8
40141716 - Sifones en P
2.3.6.3.04
SIFON PVC
2
UN
200
400,00
9
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
YEE PVC 2
1
UN
150
150,00
10
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
TEE PRESION PVC 2
1
UN
200
200,00
11
13102030 - Cloruro de pol
(...)
13102030 - Cloruro de polivinilo pvc
2.3.5.5.01
COUPLING PVC 2
4
UN
150
600,00
12
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
CODO DRENAJE PVC 4X90
1
UN
210
210,00
13
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
CODO PVC DRENAJE 2X45
5
UN
150
750,00
14
40142317 - Codo de tuberí
(...)
40142317 - Codo de tubería
2.3.6.3.04
CODO PVC 2X90 PRESION
3
UN
180
540,00
15
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
CEMENTO PVC 32 OZ
1
UN
850
850,00
16
31231313 - Tubería de plá
(...)
31231313 - Tubería de plástico
2.3.5.5.01
TUBO DE 2 DE DRENAJE
1
UN
650
650,00
17
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
LIBRAS DE CEMENTO GRIS
5
UN
100
500,00
18
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
LIBRA DE PEGAMENTO
10
UN
100
1.000,00
19
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.9.04
TOMA CORRIENTE CON TAPA
26
UN
450
11.700,00
20
31211502 - Pinturas de ag
(...)
31211502 - Pinturas de agua
2.3.7.2.06
GALON DE PINTURA
1
UN
2.700
2.700,00
21
39121308 - Cajas de toma
(...)
39121308 - Cajas de toma de corriente
2.3.9.9.04
SOLACO
25
UN
150
3.750,00
22
30111601 - Cemento
2.3.6.1.01
GALON DE CEMENTO
2
UN
3.500
7.000,00
23
30101617 - Barras de made
(...)
30101617 - Barras de madera
2.3.1.4.01
TABLANES DE 2X10X14
7
UN
4.000
28.000,00
24
31211604 - Diluyentes par
(...)
31211604 - Diluyentes para pinturas
2.3.7.2.06
OLEO 3
5
UN
950
4.750,00
25
31211604 - Diluyentes par
(...)
31211604 - Diluyentes para pinturas
2.3.7.2.06
GALON DE SEALER
5
UN
2.000
10.000,00
26
31211604 - Diluyentes par
(...)
31211604 - Diluyentes para pinturas
2.3.7.2.06
GALON DE LACA CON BRILLO
4
UN
2.000
8.000,00
27
31211604 - Diluyentes par
(...)
31211604 - Diluyentes para pinturas
2.3.7.2.06
GALON DE AGUARRAS
1
UN
900
900,00
28
31211604 - Diluyentes par
(...)
31211604 - Diluyentes para pinturas
2.3.7.2.06
1/4 TINTA NO. 3
2
UN
2.700
5.400,00
29
30101617 - Barras de made
(...)
30101617 - Barras de madera
2.3.1.4.01
PINO TRATADO 1X12X14
5
UN
1.800
9.000,00
30
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.9.8.01
LIJA DE AGUA 220
10
UN
100
1.000,00
31
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TORNILLO 3X14
100
UN
5
500,00
32
31161503 - Clavo-tornillo
2.3.6.3.06
TARUGO ZAUL DE 5/16
100
UN
5
500,00
33
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
SPRAY DORADO
6
UN
500
3.000,00
34
23131507 - Tela para lija
(...)
23131507 - Tela para lijar
2.3.9.8.01
PLIEGO DE LIJAS 280
6
UN
100
600,00
35
12161803 - Aerosoles
2.3.7.2.99
LATA DE BRONCE
1
UN
800
800,00
36
24121802 - Latas de pintu
(...)
24121802 - Latas de pintura o barniz
2.3.6.3.05
BOTELLA DE THINNER
1
UN
200
200,00
37
24111503 - Bolsas plástic
(...)
24111503 - Bolsas plásticas
2.3.5.5.01
FARDO DE FUNDA 100/1
20
UN
250
5.000,00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.AWD.668630
Informe final de la selección DO1.AWD.668630
29/08/2019 12:02
(UTC -4 hours)
Detail
FinalReport
DO1.MSG.145926
La lista de oferentes del proceso INVI-UC-CD-2019-0115 publicada por Instituto Nacional de la Vivienda (INVI)
29/08/2019 11:37
(UTC -4 hours)
Detail