Contract Notice Detail
Summary Information

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438,940.5 Dominican Pesos
 
DGII-DAF-CM-2019-0263 
Adquisición de materiales ferreteros 
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
Awarded
Adquisición de materiales ferreteros 
Contratación Menor 
Object of the Contract

Object of the Contract

Services 
Services 
Ave. México No. 48, Gazcue, Sto. Dgo. Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA  
Identification

Identification

Yes 
Scheduling

Scheduling

23/08/2019 08:03:26 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
23/08/2019 18:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
26/08/2019 13:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/08/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
27/08/2019 08:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2019 09:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
01/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
02/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
14/10/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
Budget Settings

Budget Settings

Operation
Own resources
438,940.50 DOP
 DOP
AccountValueAnnual Availability
2.3.7.2.06304,796.25  DOP----View
2.3.9.8.0160,000.00  DOP----View
2.6.3.2.018,625.00  DOP----View
2.6.5.3.018,090.00  DOP----View
2.6.5.7.0133,325.50  DOP----View
2.3.9.9.01760.00  DOP----View
2.3.7.2.9923,343.75  DOP----View
Payment Calendar
IDDescriptionValueMonthYear
No items found...
Certificate of Appropriation
YearCertificate CodeCertificate VersionCertificate ValueCertificate StateCertificate Link
2016CF-CM-2019-08941500,000.00  DOP
Financial Settings

Financial Settings

No 
No 
Bidders Replies List

Bidders Replies List

01/10/2019 09:07:44 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
 
PositionAccepted?Arrival DateTimeSupplier
1Yes
26/08/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
2Yes
26/08/2019 11:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
3No
26/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
4Yes
27/08/2019 08:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents

Contract Documents

No
Document NameType
1.DGII-DAF-CM-2019-0263-SOLICITUD.pdfSolicitud Compra o Contratación Download
2.DGII-DAF-CM-2019-0263-CERTIFICACION.pdfCertificado de Apropiación Presupuestaria Download
3.DGII-DAF-CM-2019-0263-FICHA.pdfBases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download
Award and Contract Information

Award and Contract Information

 AwardAward DateAward Value
   DO1.AWD.68420501/10/2019 09:12379,018.24 Dominican Pesos
    Final Report:01/10/2019 09:12Download
    Awarded CompanyContract Value
Document(s)
    Grupo Marte Roman, SRL379,018.24 Dominican Pesos
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Questionnaire

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 1 
Cuestionario
 1.1  
 Lista de artículos-
    
Subtotal
438,940.50
    
 
ReferenciaCódigo UNSPSCCuenta presupuestariaDescripciónCantidadUnidadPrecio unitario estimadoPrecio total estimado
    
 
1
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06GALONES DE THINER TH - 100030UD37011,100.00
    
 
2
12161602 - Catalizadores (...)
2.3.9.8.01CATALIZADOR EPOXICO 1/812UD3,00036,000.00
    
 
3
12161602 - Catalizadores (...)
2.3.9.8.01GALONES DE EPOXICO GRIS8UD3,00024,000.00
    
 
4
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA AMARILLO TRAFICO16UD1,62526,000.00
    
 
5
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CUBO DE PINTURA BLANCO COLONIAL10UD5,718.7557,187.50
    
 
6
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06CUBO DE PINTURA BLANCO 00 48 C - 1P5UD6,556.2532,781.25
    
 
7
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA BLANCO TRAFICO8UD1,687.513,500.00
    
 
8
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALON DE PINTURA GRIS PERLA12UD1,72020,640.00
    
 
9
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE ALUMINIO 11 MANTENIMIENTO10UD1,59015,900.00
    
 
10
31211501 - Pinturas de es(...)
2.3.7.2.06GALONES DE ALUMINIO DE ALTA TEMPATURA10UD2,55025,500.00
    
 
11
42231505 - Adaptadores o (...)
2.6.3.2.01BARRA DE EXTESION DE 10 PIES6UD1,437.58,625.00
    
 
12
22101505 - Aplanadoras
2.6.5.3.01MOTAS ANTIGOTA RAYA AMARILLA24UD2506,000.00
    
 
13
22101505 - Aplanadoras
2.6.5.3.01LLANA LISA DE EMPAÑETE3UD3501,050.00
    
 
14
22101505 - Aplanadoras
2.6.5.3.01ESPATULA GRANDE NUMERO #83UD300900.00
    
 
15
22101505 - Aplanadoras
2.6.5.3.01DOCENA DE PORTA ROLOS DE LOS GORDO1UD140140.00
    
 
16
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01ROLLO DE LIJA 12X4 #801UD16,24516,245.00
    
 
17
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01ROLLO DE LIJA DE 12X4 #1201UD15,580.515,580.50
    
 
18
23101509 - Lijadoras
2.6.5.7.01ROLLO DE LIJA DE 12X4 #2401UD1,5001,500.00
    
 
19
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01DOCENAS DE BROCHAS #42UD140280.00
    
 
20
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01DOCENAS DE BROCHAS #22UD75150.00
    
 
21
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01DOCENAS DE BROCHAS #32UD115230.00
    
 
22
31211904 - Brochas
2.3.9.9.01DOCENAS DE BROCHAS #12UD50100.00
    
23
31201605 - Masillas
2.3.7.2.99CUBETA DE MASILLA DE LA TAPA NEGRA15UD1,556.2523,343.75
    
 
24
31211505 - Pinturas de ac(...)
2.3.7.2.06CUBETA DE MASILLA DE LA TAPA NEGRA15UD6,812.5102,187.50
Public Messages

Public Messages

TypeReferenceSubjectDate
01/10/2019 09:12 (UTC -4 hours)
Detail
01/10/2019 09:07 (UTC -4 hours)
Detail