Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
500,000 Dominican Pesos
Request Reference:
PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0220
Request Name:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO DE ESTA PGR. S/R 019-4485.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
NonAwarded
Non Awared Date:
03/09/2019 16:28:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Description:
ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS PARA LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Y PROTOCOLO DE ESTA PGR. S/R 019-4485.
Procedure Type:
Compras Menores
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Goods
Place of works:
Ave. Jiménez Moya esq. Juan Ventura Simó, Centro de los Héroes Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/08/2019 16:06:50
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
23/08/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
26/08/2019 11:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
26/08/2019 16:00:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
26/08/2019 16:05:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
26/08/2019 16:10:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
26/08/2019 16:15:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/08/2019 16:20:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
26/08/2019 16:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
General Source
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
500,000.00
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.3.9.6.01
30,000.00
DOP
----
View
2.6.2.1.01
110,000.00
DOP
----
View
2.6.5.5.01
360,000.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
2.6.5.5.01
1
500,000.00
DOP
Vencido
CERTIFICACION DE FONDO 0220.pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
FICHA TECNICA PROYECTOR 0220.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
FICHA TECNICA SWITCH DE 24 PUERTOS 0220.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
Download
REQUISICION DE COMPRA 019-4485.pdf
Other
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CERTIFICACION DE FONDO 0220.pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
Download
SOLICITUD DE COMPRAS 0220.pdf
Solicitud Compra o Contratación
Download
Questionnaire
Questionnaire
1
Cuestionario
1.1
Adquisición de Equipos informáticos y accesorios de la Institución.
-
Subtotal
500,000.00
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
26121609 - Cable de redes
2.3.9.6.01
CABLE HDMI SPLITTER DE 70 PIES
3
UD
10,000
30,000.00
2
45111607 - Proyectores de
(...)
45111607 - Proyectores de techo
2.6.2.1.01
PROYECTOR C/ PANTALLA ELÉCTRICA (VER FICHA TÉCNICA)
2
UD
55,000
110,000.00
3
43222609 - Enrutadores (r
(...)
43222609 - Enrutadores (routers) de red
2.6.5.5.01
SWITCH 24 PUERTOS (VER FICHA TÉCNICA)
3
UD
120,000
360,000.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
DeclarationOfNonAward
DO1.REQ.698631
Declaración de Proceso Desierto: PROCURADURIA-DAF-CM-2019-0220
03/09/2019 16:28
(UTC -4 hours)
Detail