Contract Notice Detail

Summary Information Summary Information Base Total Price: 34,660 Dominican Pesos   Request Reference: ETED-UC-CD-2019-0262   Request Name: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Awarded Description: ADQUISICION DE MATERIALES GASTABLE   Procedure Type: Compras por Debajo del Umbral   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: AVENIDA ROMULO BETANCOURT 1228 BELLA VISTA Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/08/2019 13:06:23 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 22/08/2019 14:30:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 22/08/2019 15:15:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 22/08/2019 16:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 22/08/2019 16:05:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 23/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Constitución de Garantia de Fiel Cumplimiento 27/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 28/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 29/08/2019 12:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds Own resources Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 34,660.00 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.9.5.01 13,500.00  DOP ---- View 2.3.5.4.01 2,250.00  DOP ---- View 2.3.4.1.01 1,800.00  DOP ---- View 2.3.7.2.03 3,000.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 6,480.00  DOP ---- View 2.3.9.9.01 7,630.00  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 CF-045937-2019 2019 34,660.00  DOP Vencido Escaneo0450.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 31/08/2019 10:19:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 02/09/2019 10:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) 2 Yes 02/09/2019 15:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type Escaneo0450.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download Escaneo0451.pdf Solicitud Compra o Contratación Download Escaneo0451.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Award and Contract Information Award and Contract Information   Award Award Date Award Value         DO1.AWD.670101 31/08/2019 10:35 148,396.8 Dominican Pesos           Final Report: 31/08/2019 10:36 Download           Awarded Company Contract Value Document(s)           Distribuidora Sitebe Oriental, SRL 148,396.8 Dominican Pesos Download Download View Detail Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 34,660.00           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado         1 52152104 - Copas para uso(...)52152104 - Copas para uso doméstico 2.3.9.5.01 COPAS PARA AGUA 50 UD 70 3,500.00           2 52151704 - Cucharas para (...)52151704 - Cucharas para uso doméstico 2.3.9.5.01 CUCHARAS PARA CAFE 200 UD 50 10,000.00           3 13101606 - Caucho termopl(...)13101606 - Caucho termoplástico 2.3.5.4.01 TERMO PARA CAFE 15 UD 150 2,250.00           4 51142610 - Cafeína 2.3.4.1.01 GRECA DE 6 TASAS 15 UD 120 1,800.00         5 53131608 - Jabones 2.3.7.2.03 JABON FREGAR DAWN 20 CAJ 150 3,000.00           6 47131706 - Dispensadores (...)47131706 - Dispensadores de ambientadores 2.3.9.1.01 AMBIENTADO 72 UD 90 6,480.00           7 24112601 - Jarras 2.3.9.9.01 JARRAS DE AGUA EN CRISTAL 15 UD 150 2,250.00         8 52121703 - Paños para lav(...)52121703 - Paños para lavar 2.3.9.9.01 PAÑO PARA COCINA 50 UD 50 2,500.00         9 52121703 - Paños para lav(...)52121703 - Paños para lavar 2.3.9.9.01 PAÑITO PARA BANDEJA CUADRADOS 24 UD 60 1,440.00         10 52121703 - Paños para lav(...)52121703 - Paños para lavar 2.3.9.9.01 PAÑITOS PARA SECADO 24 UD 60 1,440.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date FinalReport DO1.AWD.670101 Informe final de la selección DO1.AWD.670101 31/08/2019 10:36 (UTC -4 hours) Detail Announcements DO1.MSG.146573 La lista de oferentes del proceso ETED-UC-CD-2019-0262 publicada por Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana 31/08/2019 10:19 (UTC -4 hours) Detail