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This Request was cancelled by the buyer Ministerio de Relaciones Exteriores on 24/10/2019 12:04:41 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Buyer Comments: .

Summary Information Summary Information Base Total Price: 850,123.2 Dominican Pesos   Request Reference: MIREX-DAF-CM-2019-0385   Request Name: COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES FERRETEROS, PARA USO DEL MIREX   Phase: Fase del Pliego de Condiciones Específicas State: Canceled Description: COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES FERRETEROS, PARA USO DEL MIREX   Procedure Type: Compras Menores   Object of the Contract Object of the Contract Type of Contract: Goods   Place of works: Av.Independencia no. 752 Estancia San Geronimo Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA   Identification Identification Is Public Yes   Scheduling Scheduling Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria 22/08/2019 11:10:02 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia 23/08/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas 23/08/2019 16:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Presentación de Oferta Economica 26/08/2019 11:10:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Apertura del Sobre Economico 26/08/2019 11:12:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Acto de Adjudicación 26/08/2019 11:14:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Notificación de Adjudicación 26/08/2019 11:16:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2019 11:18:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios 26/08/2019 11:20:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Budget Settings Budget Settings Expenditure Objective Investment Source of Funds General Source Manual Integration? SNIP? YesNo SNIP Code Budget Total Value 850,123.20 DOP Budget Appropriation Value  DOP Account Value Annual Availability 2.3.7.2.99 29,873.00  DOP ---- View 2.6.1.4.01 38,000.00  DOP ---- View 2.3.9.6.01 135,559.68  DOP ---- View 2.3.6.3.07 10,000.00  DOP ---- View 2.3.6.3.04 526,014.50  DOP ---- View 2.3.9.9.01 720.00  DOP ---- View 2.3.9.1.01 6,762.80  DOP ---- View 2.3.5.5.01 103,193.22  DOP ---- View Payment Calendar ID Description Value Month Year No items found... Certificate of Appropriation Year Certificate Code Certificate Version Certificate Value Certificate State Certificate Link 2016 EG1565363254687QQGEL 5127 1,003,145.37  DOP Vencido scan1177.pdf Financial Settings Financial Settings Define Advance Payments? No   Define Warranties? No   Bidders Replies List Bidders Replies List Publishing Date 03/10/2019 12:04:47 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)   Position Accepted? Arrival DateTime Supplier 1 Yes 10/10/2019 00:00:00 ((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan) Contract Documents Contract Documents Access to documents requires payment? No Document Name Type scan1176.pdf Solicitud Compra o Contratación Download scan1177.pdf Certificado de Apropiación Presupuestaria Download scan1178.pdf Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones) Download Questionnaire Questionnaire     1   Cuestionario   1.1         Lista de artículos -         Subtotal 850,123.20           Referencia Código UNSPSC Cuenta presupuestaria Descripción Cantidad Unidad Precio unitario estimado Precio total estimado           1 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 BOTELLAS DE CONTACT CLEANNER SPRAY 25 UD 601.7 15,042.50           2 12161803 - Aerosoles 2.3.7.2.99 BOTELLAS DE AIRE COMPRIMIDO 25 UD 593.22 14,830.50           3 52141703 - Secadores de p(...)52141703 - Secadores de pelo para uso doméstico 2.6.1.4.01 ASPIRADORAS PARA EQUIPOS INFORMATICOS 2 UD 19,000 38,000.00           4 39121709 - Atadura de man(...)39121709 - Atadura de mango 2.3.9.6.01 TESTER MULTIMETRO 5 UD 4,650 23,250.00           5 31231111 - Estaño en barr(...)31231111 - Estaño en barra labrada 2.3.6.3.07 ESTAÑO 10 UD 1,000 10,000.00           6 39121709 - Atadura de man(...)39121709 - Atadura de mango 2.3.9.6.01 SOLDADOR DE 90W 5 UD 3,400 17,000.00           7 23171511 - Herramientas d(...)23171511 - Herramientas de soldadura 2.3.6.3.04 CAJAS DE HERRAMIENTAS PARA TECNICOS COMPLETAS 5 UD 101,694.9 508,474.50           8 53141507 - Broches 2.3.9.9.01 BROCHA DE 2'' 10 UD 72 720.00         9 47131610 - Aplicador de t(...)47131610 - Aplicador de terminado para pisos 2.3.9.1.01 ESPUMA LOCA 10 UD 676.28 6,762.80           10 23171511 - Herramientas d(...)23171511 - Herramientas de soldadura 2.3.6.3.04 JUEGOS DE DESTORNILLADORES 4 UD 2,500 10,000.00           11 23171511 - Herramientas d(...)23171511 - Herramientas de soldadura 2.3.6.3.04 PISTOLAS DE AIRE CALIENTE 2 UD 3,770 7,540.00         12 30102015 - Lámina de plás(...)30102015 - Lámina de plástico 2.3.5.5.01 PIES DE BELT CROW TAPE 100 UD 1,000 100,000.00           13 39121709 - Atadura de man(...)39121709 - Atadura de mango 2.3.9.6.01 TOMACORRIENTES DE PROTECCION DE 110V 15 UD 96 1,440.00           14 39121709 - Atadura de man(...)39121709 - Atadura de mango 2.3.9.6.01 ROLLOS DE ALAMBRE ESTANDAR NO.2 2 UD 45,889.84 91,779.68         15 30102015 - Lámina de plás(...)30102015 - Lámina de plástico 2.3.5.5.01 ROLLOS DE TAPE ELECTRICO SUPER 1 UD 593.22 593.22         16 30102015 - Lámina de plás(...)30102015 - Lámina de plástico 2.3.5.5.01 TAI RAP 100 UD 26 2,600.00           17 39121709 - Atadura de man(...)39121709 - Atadura de mango 2.3.9.6.01 BRAKERS NORMAL DE 30 AMP 5 UD 418 2,090.00 Public Messages Public Messages Type Reference Subject Date Announcements DO1.REQ.698605 Cancelación del proceso MIREX-DAF-CM-2019-0385 24/10/2019 12:04 (UTC -4 hours) Detail