Contract Notice Detail
Summary Information
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Base Total Price:
55,169.48 Dominican Pesos
Request Reference:
INDOTEL-UC-CD-2019-0346
Request Name:
Suministro e Instalación de un compresor y equipos del mismo a la unidad de aire de la Gerencia de Planificación.
Phase:
Fase del Pliego de Condiciones Específicas
State:
Awarded
Description:
Suministro e Instalación de un compresor y equipos del mismo a la unidad de aire de la Gerencia de Planificación.
Procedure Type:
Compras por Debajo del Umbral
Object of the Contract
Object of the Contract
Type of Contract:
Services
Subtype of Contract:
Services
Place of works:
avenida abraham lincoln 962 Distrito Nacional Distrito Nacional OZAMA O METROPOLITANA REPÚBLICA DOMINICANA
Identification
Identification
Is Public
Yes
Scheduling
Scheduling
Fecha prevista de publicación del aviso de convocatoria
22/08/2019 13:20:03
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de aclaraciones al Pliego de Condiciones / Especificaciones Técnicas / Términos de Referencia
22/08/2019 13:22:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Plazo máximo para expedir Emisión de Circulares, Enmiendas y/o Adendas
22/08/2019 13:23:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Presentación de Oferta Economica
22/08/2019 13:25:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Apertura del Sobre Economico
22/08/2019 13:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Acto de Adjudicación
22/08/2019 13:27:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Notificación de Adjudicación
22/08/2019 13:28:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Suscripción de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2019 13:29:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Publicación de Orden de Compras / Orden de Servicios
22/08/2019 13:30:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Budget Settings
Budget Settings
Expenditure Objective
Operation
Source of Funds
Own resources
Manual Integration?
SNIP?
Yes
No
SNIP Code
Budget Total Value
55,169.48
DOP
Budget Appropriation Value
DOP
Account
Value
Annual Availability
2.6.5.2.01
38,307.16
DOP
----
View
2.3.9.9.04
465.16
DOP
----
View
2.3.9.6.01
707.16
DOP
----
View
2.3.9.8.01
5,130.00
DOP
----
View
2.2.8.7.01
10,560.00
DOP
----
View
Payment Calendar
ID
Description
Value
Month
Year
No items found...
Certificate of Appropriation
Year
Certificate Code
Certificate Version
Certificate Value
Certificate State
Certificate Link
2016
601-2019
1
65,100.00
DOP
Vencido
3.Cert. Apro. Pres..pdf
Financial Settings
Financial Settings
Define Advance Payments?
No
Define Warranties?
No
Bidders Replies List
Bidders Replies List
Publishing Date
23/08/2019 08:58:20
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Position
Accepted?
Arrival DateTime
Supplier
1
Yes
22/08/2019 13:26:00
((UTC-04:00) Georgetown, La Paz, Manaus, San Juan)
Contract Documents
Contract Documents
Access to documents requires payment?
No
Document Name
Type
1.Ficha Técnica.pdf
Bases de la Contratación (Especificaciones / Fichas Técnicas / Pliego de Condiciones)
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2.Solicitud_Compra.pdf
Solicitud Compra o Contratación
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3.Cert. Apro. Pres..pdf
Certificado de Apropiación Presupuestaria
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Award and Contract Information
Award and Contract Information
Award
Award Date
Award Value
DO1.AWD.665305
23/08/2019 09:13
64,982.6 Dominican Pesos
Final Report:
28/09/2019 01:04
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Awarded Company
Contract Value
Document(s)
Construcciones Penymarte, SRL
64,982.6 Dominican Pesos
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1
Cuestionario
1.1
Lista de artículos
-
Subtotal
55,169.48
Referencia
Código UNSPSC
Cuenta presupuestaria
Descripción
Cantidad
Unidad
Precio unitario estimado
Precio total estimado
1
40151607 - Compresores re
(...)
40151607 - Compresores refrigerantes
2.6.5.2.01
Compresor convencional de cinco (5) toneladas.
1
UD
38,307.16
38,307.16
2
46181703 - Máscaras de so
(...)
46181703 - Máscaras de soldadura
2.3.9.9.04
Filtro soldable.
1
UD
465.16
465.16
3
39121529 - Contactores
2.3.9.6.01
Contactor de 40 amperes.
1
UD
707.16
707.16
4
23153129 - Limpiador de l
(...)
23153129 - Limpiador de la vía de máquina
2.3.9.8.01
Limpiador.
1
UD
490
490.00
5
25174004 - Refrigerante d
(...)
25174004 - Refrigerante de motor
2.3.9.8.01
Tanque Refrigerante R-22.
1
UD
4,640
4,640.00
6
80111614 - Servicios temp
(...)
80111614 - Servicios temporales de ingeniería
2.2.8.7.01
Mano de obra de Instalación.
1
UD
10,560
10,560.00
Public Messages
Public Messages
Type
Reference
Subject
Date
FinalReport
DO1.MSG.144587
La lista de oferentes del proceso INDOTEL-UC-CD-2019-0346 publicada por Instituto Dominicano de las Telecomunicaciones
23/08/2019 08:58
(UTC -4 hours)
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